丰都县信访办公室2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686780G/2024-00001	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县信访办
[ 成文日期 ]	2024-02-26	[ 发布日期 ]	2024-02-26

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县信访办
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-26
[ 发布日期 ]	2024-02-26

一、单位基本情况

（一）职能职责。

丰都县信访办公室属财政全额拨款的行政单位，属于财政一级预算单位，隶属丰都县人民政府，承担全县人民来信来访和中、市、县三地涉我县维稳等工作。核定机关编制8个，事业编制18个，现机关在编在职7人，退休干部11名，事业在编在职18人。

（二）单位构成。

丰都县信访办公室内设5个职能科室和1个办公室即：综合科、办信科、督查复查科、来访接待科、维稳科和联席办；下属丰都县信访信息中心（二级单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数719.58万元，其中：一般公共预算拨款719.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加31.38万元，主要是人员经费拨款增加21.1万元，项目经费拨款增加10.28万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数719.58万元，其中：一般公共服务支出719.58万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出75.77万元，卫生健康支出28.66万元，住房保障支出27.35万元。支出较去年增加31.88万元，主要是基本支出增加21.1万元，项目支出增加10.28万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入719.58万元，一般公共预算财政拨款支出719.58万元，比2023年增加31.38万元。其中：基本支出544.3万元，比2023年增加21.1万元，主要原因是人员经费等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出175.28万元，比2023年增加10.28万元，主要原因是维稳任务增加等，主要用于中央、市、县维稳等重点工作。

丰都县信访办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5.6万元，比2023年增加1.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）人员预算；公务接待费0.9万元，比2023年减少0万元，主要原因是节省开支；公务用车运行维护费5.6万元，比2023年增加1.7万元，主要原因是维稳任务增加等；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费67.8万元，比上年减少4.79万元，主要原因是公用经费综合定额减少等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量175.28万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：代晓清，电话：023-70605488

文件下载

丰都县信访办公室2024年部门(单位)预算情况说明.doc

附件下载：

部门预算公开表（信访办）.xlsx

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