丰都县民营经济发展中心2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686369K/2024-00079	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 成文日期 ]	2024-02-26	[ 发布日期 ]	2024-02-26

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-26
[ 发布日期 ]	2024-02-26

一、单位基本情况

（一）职能职责。宣传贯彻各级党委和政府发展民营经济的方针政策；为民营经济发展提供决策参考；推动涉企法律法规、政策措施落地落实；搭建平台，提供维权服务并督办问效；承担县非公经济联席会议办公室日常事务性工作。配合做好统战服务等工作。

（二）单位构成。丰都县民营经济发展中心设有2个内设机构（综合科和服务科）。设有全额事业编制8名。其中设主任1名，副主任1名；内设机构领导职数2名（各科设科长1名）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数94.37万元，其中：一般公共预算拨款94.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较去年增加94.37万元，主要是由于本单位于2023年2月份新成立，2023年无年初预算。经费拨款增加94.37万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数94.37万元，其中：一般公共服务支出79.7万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出7.27万元，卫生健康支出3.76万元，住房保障支出3.64万元。支出较去年增加94.37万元，主要是基本支出增加78.04万元，项目支出增加16.33万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入94.37万元，一般公共预算财政拨款支出94.37万元，比2023年增加94.37万元。其中：基本支出78.04万元，比2023年增加78.04万元，主要原因是本单位于2023年2月份新成立，2023年无年初预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16.33万元，比2023年增加16.33万元，主要原因是本单位于2023年2月份新成立，2023年无年初预算，主要用于组织召开“1号茶叙日”活动；民营企业法律服务活动；开展民营企业大走访活动；组团式服务活动；法律、金融进企业（商会）宣讲活动等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是丰都县民营经济发展中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1.5万元，比2023年增加1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年无增减变化，主要原因是无因公出国（境）需求；公务接待费1.5万元，比2023年增加1.5万元，主要原因是本单位于2023年2月份新成立，2023年无年初预算，公务接待费是保障公务接待必要开支；公务用车运行维护费0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0万元，比2023年无增减变化，主要原因是本年度无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量16.33万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦钱 联系方式：023-70603456

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丰都县民营经济发展中心2024年部门预算情况说明.doc

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丰都县民营经济发展中心2024年部门预算公开表.xlsx

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