丰都县工商业联合会2024年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	13500230008687265J/2024-00002	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县工商联
[ 成文日期 ]	2024-02-26	[ 发布日期 ]	2024-02-26

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县工商联
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-26
[ 发布日期 ]	2024-02-26

一、单位基本情况

工商联是党领导的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体，是党和政府联系非公有制经济的桥梁和助手。丰都县工商业联合会是丰都县工商业界组织的人民团体和民间商会。其机关的主要职责是：一是参与本县政治、经济、社会重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。二是引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作。四是发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。五是代表并维护会员的合法权益，反映会员意见、要求和建议。六是引导会员弘扬中华民族传统美德、先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。七是为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。八是开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。九是组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出考察访问，帮助会员开拓县外市场。十是增进与县外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。十一是为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。十二是完成县委、县政府交办的事项和有关部门委托事项。

2．机构情况。

本单位是具有独立法人资格的财政全额拨款正科级行政部门，为一级预算单位。机关内设“办公室”一个科室，“办公室”下设“会员联络科”牌子。因工作需要，新增下设事业单位一个，单位名称为丰都县民营经济发展中心。

3．人员情况。

丰都工商联机关现有行政编制5个，实有正式在职职工5人，购买服务人员4名，退休老同志9名。

丰都县民营经济发展中心编制8个，实有正式在职职工6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数233.88万元，其中：一般公共预算拨款233.88万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较去年增加65.91万元，主要是由于2023年2月份新增下设事业单位一个，2023年新增下设事业单位无年初预算。经费拨款增加65.91万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数233.88万元，其中：一般公共服务支出175.43万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出40.11万元，卫生健康支出12.13万元，住房保障支出 11.21万元。支出较去年增加65.91万元，主要是基本支出增加206.39万元，项目支出增加32.49万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入233.88万元，一般公共预算财政拨款支出233.88万元，比2023年增加65.91万元。其中：基本支出206.39万元，比2023年增加65.91万元，主要原因是2023年2月份新增下设事业单位一个，2023年新增下设事业单位无年初预算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出32.49万元，比2023年增加12.57万元，主要原因2023年2月份新增下设事业单位一个，2023年新增下设事业单位无年初预算。主要用于组织召开“1号茶叙日”活动；民营企业法律服务活动；开展民营企业大走访活动；组团式服务活动；法律、金融进企业（商会）宣讲活动等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，与2023年持平，主要原因是无政府性基金。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 2.5万元，比2023年增加1.5万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年无增减变化，主要原因是无因公出国（境）需求；公务接待费2.5万元，比2023年增加1.5万元，主要原因是2023年2月份新增下设事业单位一个，2023年新增下设事业单位无年初预算；公务用车运行维护费0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0万元，与2023年持平，主要原因是本年度无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费233.88万元，比上年增加65.91万元，主要原因为2023年2月份新增下设事业单位一个，2023年新增下设事业单位无年初预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量32.49万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：向芹慧联系方式：023-70638308

文件下载

（工商联）2024年工商联预算情况说明.doc

附件下载：

（工商联）2024年预算公开表.xlsx

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