中国人民政治协商会议丰都县委员会办公室（本级）2025年单位预算情况说明

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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 成文日期 ]	2025-03-13	[ 发布日期 ]	2025-03-13

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-13
[ 发布日期 ]	2025-03-13

一、单位基本情况

（一）职能职责。办公室主要职责是：负责承办县政协各种会议的会务工作；县政协重要活动有关具体工作；机关秘书事务、行政事务和接待工作；机关党务、组织、宣传、人事管理及群团工作；机关安全、保密、信息、达标创建等工作；对外联谊交流工作和与县委办、人大办、政府办、政府直属系统各单位的工作协调、联系；承办政协常委会、主席会及领导交办的任务。

各专门委员会和办公室主要职责是：负责组织本委委员学习、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律，努力提高委员的参政议政水平；负责组织本委委员就联系的工作开展专题调研、视察、协商议政活动，向党委、政府及有关职能部门提出意见和建议；负责联系各个界别的委员和人士，汇集各个方面的声音，凝聚各个方面的力量；组织委员反映社情民意工作，引导委员发挥好主体作用；负责拟定本委年度工作计划，并向政协常委会、主席会报告年度工作；负责完成政协常委会、主席会交办的其它事项；提案法制委负责提案的征集、审查、立案及配合有关部门确定承办单位，检查督促提案办理落实；委员联络委负责开展县政协委员学习培训、述职考核、评先表彰和委员信息管理等工作。

（二）单位构成。县政协机关设置综合办事机构 1 个，即县政协办公室；设置专门委员会 7 个，即提案委员会、经济委员会、农业和农村委员会、资源环境和建设委员会、教科卫体和文化文史委员会、学习和联络委员会、社会法制和民族宗教委员会；设置专委会办事机构 4 个，即县政协提案联络委员会办公室、县政协经济委员会办公室、县政协教科文卫委员会办公室、县政协资源环境和法制委员会办公室。单位编制29 人，其中行政编制26人，行政后勤编制3人；单位实际人数 49 人，其中在岗在编人数29人，在岗不在编20人。志愿者2名，派遣人员1名，退休人数36人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1061.64万元，其中：一般公共预算拨款1061.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少12.04万元，主要是基本支出经费拨款减少72.63万元，项目支出经费拨款增加60.59万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1061.64万元，其中：一般公共服务支出780.5万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出174.25万元，卫生健康支出53.5万元，住房保障支出53.39万元。支出较去年减少12.04万元，主要是基本支出减少72.63万元，项目支出增加60.59万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1061.64万元，一般公共预算财政拨款支出1061.64万元，比2024年减少12.04万元。其中：基本支出861.36万元，比2024年减少72.63万元，主要原因是行政运行减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出200.28万元，比2024年增加60.59万元，主要原因是增加项目经费，主要用于“委员履职”等重点工作。

2025年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，主要原因是本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算19.8万元，比2024年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费5万元，比2024年增加1万元，主要原因是2025年公务接待增多；公务用车运行维护费14.8万元，与2024年持平；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费106.54万元，比上年减少10.18万元，主要原因为厉行节约，打紧开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.51万元：政府采购货物预算0.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.51万元：政府采购货物预算0.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年12个项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量200.28万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周洋 联系方式：023-70605905

文件下载

中国人民政治协商会议丰都县委员会办公室（本级）2025年单位预算情况说明.doc

附件下载：

中国人民政治协商会议丰都县委员会办公室（本级）--部门预算公开表.xlsx

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