丰都县三元规划和自然资源所2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230MB19803549/2026-00030	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县规划和自然资源局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-27	[ 发布日期 ]	2026-02-27

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县规划和自然资源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-27
[ 发布日期 ]	2026-02-27

一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行国家和上级颁发的有关土地、矿产资源的法规、行政规章和政策；负责管理辖区内城乡土地、地质矿产资源；负责实施土地利用总体规划、基本农田保护规划、地质矿产资源开发利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划，执行用途管制，保护基本农田；负责辖区内建设用地征收、征用和出让、划拨的现场踏勘；保护地质遗迹和地质环境，负责辖区内地质灾害调查及地质灾害险情动态监测；负责辖区内房屋拆迁；负责处理征地、拆迁、房地产权属等纠纷；承办上级部门交办的其他事项。

（二）单位构成。丰都县三元规划和自然资源所为丰都县规划和自然资源局所属按副科级管理的财政全额拨款公益一类事业单位，二级预算单位，无其他机构设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数66.61万元，其中：一般公共预算拨款66.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加17.53万元，主要是社会保险、住房公积金及自然资源海洋气象等经费拨款增加22.81万元，政府性基金预算减少5.28万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数66.61万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出8.17万元，卫生健康支出2.94万元，自然资源海洋气象等支出52.63万元，住房保障支出2.87万元。支出较去年增加17.53万元，主要是基本支出增加22.81万元，项目支出增加0万元，政府性基金预算减少5.28万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入66.61万元，一般公共预算财政拨款支出66.61万元，比2025年增加22.81万元。其中：基本支出66.61万元，比2025年增加22.81万元，主要原因是1名在职人员编制调入且3名在职人员薪级工资增加，主要用于保障4名在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2025年支出持平。

丰都县三元规划和自然资源所2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

丰都县三元规划和自然资源所2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.30万元，与2025年预算持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年预算持平；公务接待费0.60万元，与2025年预算持平；公务用车运行维护费2.70万元，与2025年预算持平；公务用车购置费0万元，与2025年预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额0.50万元：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.50万元：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周杰联系方式：70690033

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丰都县三元规划和自然资源所2026年单位预算情况说明.doc

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丰都县三元规划和自然资源所2026单位预算公开表.xlsx

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