丰都县规划和自然资源局2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230MB19803549/2026-00039	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县规划和自然资源局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-27	[ 发布日期 ]	2026-02-27

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县规划和自然资源局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-27
[ 发布日期 ]	2026-02-27

一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是负责建设工程规划竣工核实工作。牵头局优化营商环境工作；二是负责规划和自然资源领域行政审批工作的组织、协调、衔接等工作；三是履行开展水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作；四是承担自然资源和不动产确权登记、权属调查工作；五是提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务和地理信息数据管理、运用工作；六是负责执行矿产资源政策和规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和保护工作；七是承担全县全民所有自然资源资产统计工作，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作；八是执行自然资源资产有偿使用制度政策并监督实施。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资的审查（审批）及价款征收；九是负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系；十是拟订全县国土空间规划相关政策、制度，承担主体功能区规划编制相关工作，承担县国土空间总体规划编制、城区详细规划编制、报批工作；十一是承担区域性国土空间规划和相关战略的协调、研究工作；十二是承担全局国土空间规划和自然资源保护与利用重大项目库建设、管理、调查研究、统筹协调和汇总分析等工作；十三是负责组织本县乡村传统风貌的系统调查和元素提炼工作并进行设计引导。拟定和执行建设用地规划管理和建筑规划管理政策、制度、标准、规范、导则；十四是承担各类土地用途转用和农村集体土地征收、征用的管理及转用和征收的审查报批工作，承担土地征收、征用批后实施的监管工作；十五是承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；十六是负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理；十七是负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接；十八是负责集体土地征收、征用、补偿、房屋拆迁安置政策的宣传、解释工作；负责全县集体土地征收、征用土地的补偿、拆迁、安置工作；十九是负责机关、所属单位党群、安全监管、信访稳定、扶贫工作。

（二）单位构成。

丰都县规划和自然资源局是县政府工作部门，为正科级。下设9个内设机构，包括办公室、政策法规科、行政审批服务科、自然资源调查登记科、地质矿产科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、工程规划管理科（丰都县规划委员会办公室）、自然资源保护科。

从预算单位构成看，纳入本部门2026年度预算编制的二级预算单位18个，主要包括丰都县规划和自然资源局（本级）、5个所属事业单位（丰都县土地征收事务中心、丰都县土地储备整治中心、丰都县不动产登记中心、丰都县规划和自然资源信息技术服务中心、丰都县地质环境监测站）、12个基层规资所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数10629.68万元，其中：一般公共预算拨款5150.9万元，政府性基金预算拨款5478.78万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1259.68万元，主要是一般公共预算拨款减少2019.85万元，政府性基金拨款增加760.16万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数10629.68万元，其中：社会保障和就业支出528.99万元，卫生健康支出157.33万元，城乡社区支出4064.11万元，农林水支出1225.64万元，自然资源海洋气象等支出3263.24万元，住房保障支出160.55万元，灾害防治及应急管理支出1229.82万元。支出较去年减少1259.68万元，主要是基本支出增加367.97万元，项目支出减少1627.65 万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5150.9万元，一般公共预算财政拨款支出5150.9万元，比2025年减少2019.85万元。其中：基本支出3321.24万元，比2025年增加367.97万元，主要原因是新增在职职工、在职职工正常调资晋级、新增两辆公务用车运行维护费、新增原规资执法支队退休人员体检费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1829.66万元，比2025年减少2387.82万元。主要原因是地灾项目、重点生态保护修复治理项目减少，国土空间生态修复项目、规委会办公经费项目、历史遗留矿山生态修复项目增加。主要用于地质灾害综合治理、规委会、国土空间生态修复、矿山生态修护工程款支出等重点工作。

2026年政府性基金预算收入5478.78万元，政府性基金预算支出5478.78万元，比2025年增加760.16万元。主要原因是耕地保护项目和矿业权出让项目增加，三峡后续地质灾害治理项目减少。主要用于规划编制、土地评估及自然资源资产利用、建设用地报批、地质灾害综合治理、耕地保护、矿业权出让等工作。

丰都县规划和自然资源局2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算62.8万元，比2025年增加4.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少(或增加)0万元；公务接待费19.6万元，比2025年减少0.1万元，主要严格执行中央八项规定的我县关于厉行节约的各项规定；公务用车运行维护费43.2万元，比2025年增加4.9万元，主要原因是今年新增两辆公务用车，减少项目公车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2025年减少(或增加) 0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费65.38万元，比上年增加3.18万元，主要原因为今年新增两辆公车运行维护费和原规资局执法支队退休人员体检费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算13.32万元、政府采购工程预算13.32万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购13.32万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量7308.44万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆17辆，其中一般公务用车17辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆21辆，其中一般公务用车21辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李徐进联系方式： 023-70702512

文件下载

丰都县规划和自然资源局2026年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县规划和自然资源局2026年部门预算公开表.xlsx

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