一、部门基本情况

（一）职能职责。

丰都县交通运输综合行政执法支队以县交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（一）承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。参与拟订全县交通运输综合行政执法管理制度，并监督实施。

（二）承担公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政、地方航道行政、渔业船舶检验的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

（三）承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

（四）承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

（五）完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。

（二）机构设置。

根据上述职责，丰都县交通运输综合行政执法支队设下列内设机构。

（一）综合科。负责支队日常运转和重要事项督查督办，承担支队文秘、档案、机要保密、会务、信息等工作；承担信息化建设、党建、群团、目标管理等工作；负责综合协调、人事编制和议提案办理等工作。

（二）法制科（安全信访科）。组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度；承担执法规范化建设，有关规范性文件合法性审查工作；承办复核、行政复议、行政诉讼等有关工作；指导、监督全县交通运输综合行政执法工作；负责督促指导交通执法安全生产监督管理工作；负责信访稳定，参与交通执法投诉的调查处理等工作；负责环境保护工作。

（三）装备财务科（应急勤务科）。负责贯彻执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等财务管理法律法规，依法进行会计核算；负责现金管理、财务票据管理；负责单位预决算编制、执行以及税务、非税等财务管理；负责国有资产管理及收入的管理解缴等工作；负责单位内部审计及其他专项审计工作；负责执法装备的使用监督管理等工作；承担政府采购工作；负责突发事件应急指挥调度、处置工作，以及交通执法服务热线有关工作；负责执法勤务管理工作，制定勤务执法计划，检查勤务日志，并监督组织实施；组织协调交通运输专项整治、重大案件查处及跨区域联勤联动执法等工作；负责执法业务协调工作。

（四）治超大队（治超办）。组织、协调公路超限运输治理的执法工作；负责治超站点建设、维护、管理等工作；负责科技治超、源头治超工作；负责对超限运输车辆行驶公路的管理及非现超限运输车辆的行政处罚，指导相关执法大队超限治理工作。　

（五）港航海事大队。按权限承担水路运政、港口行政、地方航道行政、地方海事行政的执法职能；承担地方通航水域水上交通事故预防和处理工作；按规定承担防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的执法职能；承担船舶（含渔业船舶）检验的执法职能。

（六）工程质量监督大队。按规定承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能；按规定组织事故抢救，组织或参与事故调查。

（七）运政路政执法大队。负责道路运政、公路路政的执法职能。

（三）单位构成。

本单位无纳入2021年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2021年度收入总计1，752.56万元，支出总计1，752.56万元。收支较上年决算数减少57.48万元、下降3.2％，主要原因是2020年度购置的非现执法系统已完工。

2．收入情况。2021年度收入合计1，452.56万元，较上年决算数减少357.48万元，下降19.7％，主要原因：1是年终政策性调整部分收入调为年初财政拨款结转结余，2是2020年度购置的非现执法系统已完工。其中：财政拨款收入1，452.56万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余300.00万元。

3．支出情况。2021年度支出合计1，752.56万元，较上年决算数减少57.48万元，下降3.2％，主要原因：1是2020年度购置的非现执法系统已完工，2是机构改革新增工程质量监督大队职责，增加开支。其中：基本支出1，051.01万元，占60％；项目支出701.55万元，占40％。

4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计1，752.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少57.48万元，下降3.2％。主要原因：1是2020年度购置的非现执法系统已完工，2是机构改革新增工程质量监督大队职责，增加开支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1，452.56万元，较上年决算数减少120.28万元，下降7.6％。主要原因：1是2020年度购置的非现执法系统已完工，2是机构改革新增工程质量监督大队职责，增加开支，3是年终政策性调整部分收入调为年初财政拨款结转结余。较年初预算数增加140.91万元，增长10.7％。主要原因是根据工作要求，年中增加了预算。此外，年初财政拨款结转和结余300.00万元。

2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1，752.56万元，较上年决算数增加179.72万元，增长11.4％。主要原因是机构改革新增工程质量监督大队职责，增加开支。较年初预算数增加440.91万元，增长33.6％。主要原因是根据工作要求，年中增加了预算数。

3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。　 

4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出162.70万元，占9.3％，较年初预算数增加64.76万元，增长66.1％，主要原因是今年补交了职工（含退休）职业年金。

（2）卫生健康支出54.46万元，占3.1％，较年初预算数增加0.77万元，增长1.4％，主要原因是职工调资，增加了缴费基数。

（3）交通运输支出1，491.34万元，占85.1％，较年初预算数增加375.38万元，增长33.6％，主要原因是机构改革新增工程质量监督大队职责，增加开支。

（4）住房保障支出44.06万元，占2.5％，较年初预算数增加0.00万元，增长0％，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1，051.01万元。其中：人员经费890.52万元，较上年决算数增加78.46万元，增长9.7％，主要原因是机构改革新增工程质量监督大队职责，增加开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等支出。公用经费160.49万元，较上年决算数增加19.74万元，增长14％，主要原因是机构改革新增工程质量监督大队职责，增加开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费、水电费、差旅费、维修费、福利费、劳务费、公务接待、公务用车运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少237.20万元，下降100％，主要原因是2020年度购置的非现执法系统已完工。本年支出0.00万元，较上年决算数减少237.20万元，下降100％，主要原因是2020年度购置的非现执法系统已完工。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计51.41万元，较年初预算数增加2.41万元，增长4.9％，主要原因是执法车老化，修理费加大。较上年支出数减少6.85万元，下降11.8％，主要原因是实行公车改革后，公务车减少6辆。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。

2021年度本单位未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费51.10万元，主要用于交通执法公务车运行油料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.10万元，增长6.5％，主要原因是执法车老化，修理费加大。较上年支出数减少7.16万元，下降12.3％，主要原因是实行公车改革后，公务车减少6辆。

公务接待费0.30万元，主要用于接待单位按照规定开支的各类公务接待支出。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降70％，主要原因是单位厉行节约，从严控制接待。较上年支出数增加0.30万元，增长％，主要原因是上年接待在食堂进行，误记为职工用餐。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待5批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费100.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.60万元，下降100％，主要原因是厉行节约，减少开支。本年度培训费支出0.08万元，较上年决算数减少5.65万元，下降98.6％，主要原因是疫情防控期间，网络培训。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备2台（套），单价100万元（含）以上专用设备2（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金361.55万元。从评价情况来看，主要包括交通行政执法工作经费和安全专项整治三年行动经费2个项目。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

2．绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－70700732