丰都县殡葬事务中心2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086862890/2026-00044	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县民政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-04	[ 发布日期 ]	2026-03-04

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-04
[ 发布日期 ]	2026-03-04

一、单位基本情况

（一）职能职责

承担包括公益性、经营性公墓在内的安葬设施及殡仪服务机构的指导、服务等工作；负责巡查全县非法遗体接运、火化、冷藏、贩卖、非法治丧等行为；参与拟订殡葬设施建设规划，并配合实施；指导殡仪服务站、公墓日常规范化管理工作；负责开展倡导文明节俭治丧、节地生态安葬、移风易俗等宣传工作；负责为推动殡葬改革提供服务工作。

（二）单位构成

我单位为二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数420.85万元，其中：一般公共预算拨款420.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少2.56万元，主要是今年卫生健康支出减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数420.85万元，其中：一般公共服务支出420.85万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出404.94万元，卫生健康支出8.12万元，住房保障支出7.79万元。支出较去年减少2.56万元，主要是卫生健康支出减少2.99万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入420.85万元，一般公共预算财政拨款支出404.94万元，比2025年增加0.4万元。其中：基本支出216万元，比2025年增加1.8万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出204.85万元，比2025年减少4.36万元，主要原因是今年殡葬事务中心火化成本减少。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加（或减少）0万元，主要原因是政府性基金年初未纳入预算。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3万元，较2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，较2025年持平；公务接待费0.3万元，较2025年持平；公务用车运行维护费2.7万元，较上年持平，主要原因是保持公车费用；公务用车购置费0万元，比2025年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年共2个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量204.85万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属预算单位共有车辆6辆，其中业务用车1辆、特种专业技术用车5辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘汉彬

联系方式：电话：023-70613355

文件下载

丰都县殡葬事务中心2026年单位预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县殡葬事务中心2026年单位预算公开表.xlsx

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