丰都县司法局（本级）2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086862628/2026-00019	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县司法局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-05	[ 发布日期 ]	2026-03-05

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县司法局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-05
[ 发布日期 ]	2026-03-05

一、单位基本情况

（一）职能职责。丰都县司法局系正科级全额拨款的行政单位。主要负责法治宣传，法律援助，人民调解，社区矫正、安置帮教，法律服务等方面的管理。

（二）单位构成。丰都县司法局现有政法专项在职职工56人（局机关23人、基层司法所33人）。内设9个科室（依法治县办秘书科、办公室、政治处、行政执法监督科、行政复议执行科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、社区矫正管理科）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2667.88万元，其中：一般公共预算拨款2667.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年增加59.92万元，主要是项目支出经费拨款增加69.41万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2667.88万元，其中：公共安全支出2209.95万元，社会保障和就业支出279.8万元，卫生健康支出82.4万元，住房保障支出95.73万元。支出较去年增加59.92万元，主要是项目支出增加69.41万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2667.88万元，一般公共预算财政拨款支出2667.88万元，比2025年增加59.92万元。其中：基本支出1619.3万元，比2025年减少9.48万元，主要原因是我单位有人员退休导致工资福利支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1048.58万元，比2025年增加69.41万元，主要原因是县级财政将相关项目经费增加，主要用于基层司法业务、人民调解、普法宣传、法律援助、公证管理、法律服务等重点工作。

丰都县司法局（本级）2026年无政府性基金预算收入，无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

丰都县司法局（本级）2026年无国有资本经营预算收入，无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算45万元，比2025年减少1.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是未安排因公出国（境）的任务；公务接待费1.8万元，比2025年减少0.1万元，主要原因是减少接待项目；公务用车运行维护费43.2万元，比2025年减少1.6万元，主要原因是减少新车的维护费用；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是没有安排公务用车购置的任务。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费246.31万元，比上年减少6.92万元，主要原因为严格落实过紧日子要求，严控支出，压减办公费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位本年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量811.92万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆16辆，其中执勤执法用车16辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：丰都县司法局（本级）2026年单位预算公开表

部门预算公开联系人：田建蓉 联系方式：023-70755137

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