丰都县文化市场综合行政执法支队2026年预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230MB1918649C/2026-00015	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	文化、体育、广电、出版	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县文化和旅游发展委员会	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-02	[ 发布日期 ]	2026-03-02

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	文化、体育、广电、出版
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县文化和旅游发展委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-02
[ 发布日期 ]	2026-03-02

一、单位基本情况

（一）职能职责。丰都县文化市场综合行政执法支队以县文化和旅游发展委员会名义实施执法，统一行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游市场行政执法职责。

（二）单位构成。丰都县文化市场综合行政执法支队设置综合科、法制科（投诉举报中心）、执法一大队、执法二大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初收入预算数523.96万元，其中：一般公共预算拨款523.96万元，政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。收入较上年增加75.26万元，主要原因一是新增公招人员，人员经费和公用经费拨款增加，二是财政保障有力积极向上级争取到文化执法双随机一公开等项目，财政拨款项目支出增加。

（二）支出预算：2026年年初支出预算数523.96万元，与收入预算数持平，具体支出分类为：文化旅游体育与传媒支出397.77万元、社会保障和就业支出65.15万元、卫生健康支出28.40万元、住房保障支出32.64万元。支出较去年增加75.26万元，主要是基本支出增加75.26万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入523.96万元，一般公共预算财政拨款支出523.96万元，比2025年增加75.26万元。其中：基本支出480.32万元，比2025年增加96.94万元，主要原因是新招录职工基本支出预算增加等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费等，以及保障部门正常运转的办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等日常运营开支。项目支出43.64万元，比2025年减少21.68万元。

丰都县文化市场综合行政执法队2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

丰都县文化市场综合行政执法队2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6.1万元，比2025年减少0.2 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0.7万元，比2025年减少0.2万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待；公务用车运行维护费5.4万元，与2025年预算持平；公务用车购置费0万元，较2025年增减无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。本单位为参公行政单位，2026年一般公共预算财政拨款机关运行经费66.68万元，较上年增加12万元。主要用于保障单位日常运转发生的办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等各项商品和服务支出。

（二）政府采购情况。单位预算政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年本单位项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款资金43.64万元，涵盖驻乡驻村干部补助、文化市场执法监控运行扩容经费、文化市场执法工作经费三个项目，所有项目均按要求编制绩效目标，明确产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标等，强化项目资金使用效益管控。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位执法执勤公务用车数量按实际配置保留，无一般公务用车；2026年一般公共预算未安排公务用车购置经费，无新增购置车辆计划，仅安排公务用车运行维护费保障现有车辆正常使用。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、部门预算公开联系信息

部门预算公开联系人：郎冯丽，联系电话：023-70605699

附件：丰都县文化和市场综合行政执法支队2026年单位预算公开表

文件下载

丰都县文化市场综合行政执法支队2026年部门预算情况说明.docx

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丰都县文化和市场综合行政执法支队2026年单位预算公开表.xlsx

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