丰都县市政园林服务中心2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086898343/2026-00024	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县住房和城乡建设委员会	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-28	[ 发布日期 ]	2026-02-28

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县住房和城乡建设委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-28
[ 发布日期 ]	2026-02-28

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据丰委编委〔2024〕82号核定，丰都县市政园林服务中心（丰都县数字化城市管理指挥中心），为丰都县住房和城乡建设委员会所属按正科级管理的财政全额拨款公益一类事业单位。主要职责任务：负责城市道路、桥（隧）、供排水（雨水、污水）管网和城市照明等市政基础设施巡查及管理工作；负责城市园林绿化巡查及管理工作；负责数字化城市管理服务工作。

（二）单位构成。

根据职责，丰都县市政园林服务中心（丰都县数字化城市管理指挥中心）内设3个内设机构，综合科，市政园林科，数字信息科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数698万元，其中：一般公共预算拨款698万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加358.78万元，主要是本年新增南天湖厢坝市政设施及园林管护项目、城区建筑垃圾清运项目经费。

（二）支出预算：2026年年初预算数698 万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出31.85万元，卫生健康支出 10.51万元，住房保障支出10.37万元，城乡社区支出645.27万元。支出较去年增加358.78万元，主要是基本支出增加28.78万元，项目支出增加330万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入698万元，一般公共预算财政拨款支出698万元，比2025年增加358.78万元。其中：基本支出225.36万元，比2025年增加28.78万元，主要原因是新增人员1名等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出472.64万元，比2025年增加330 万元，主要原因是本年新增业务范围，主要用于南天湖厢坝市政设施及园林绿化管护、城区无主建筑垃圾清运工作和数字化城市管理业务等重点工作。

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

我单位2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.2万元，比2025年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2025年减少(或增加) 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）；公务接待费0.5万元，比2025年减少0.5万元，主要原因是节约过紧日子；公务用车运行维护费2.7万元，比2025年减少(或增加) 0万元，主要原因是用于公务车辆日常运行维护；公务用车购置费0万元，比2025年减少(或增加)0万元；主要原因是我单位2026年无公务用车购置打算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.52 万元：政府采购货物预算0.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.52万元：政府采购货物预算0.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量472.64万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈晓艳联系方式： 023-70620776

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丰都县市政园林服务中心2026年单位预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县市政园林服务中心2026年单位预算公开表.xlsx

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