丰都县城市管理局2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086898343/2026-00027	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县住房和城乡建设委员会	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-28	[ 发布日期 ]	2026-02-28

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县住房和城乡建设委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-28
[ 发布日期 ]	2026-02-28

一、部门基本情况

（一）职能职责

原丰都县城市管理局职能职责划入县住房城乡建委。

（二）部门构成。

县住房城乡建委加挂丰都县城市管理局牌子。现编制1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数689.69万元，其中：一般公共预算拨款678.94万元，政府性基金预算拨款10.75万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少179.43万元，主要原因是本年度减少1人，基本支出减少，项目结转资金减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数678.94万元，其中：社会保障和就业支出3.69万元，卫生健康支出1.74万元，住房保障支出2.01万元，城乡社区支出20.94万元，农林水支出10.75万元，自然资源海洋气象等支出650.57万元。支出较去年减少179.43万元，主要原因是本年度减少1人，基本支出减少，项目结转资金减少。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入678.94万元，一般公共预算财政拨款支出678.94万元，比2025年减少150.74万元。其中：基本支出28.38万元，比2025年减少51.3万元，主要原因是本年度仅保证1人的行政运行经费，减少了单位养老支出、行政医疗支出及住房公积金的预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出650.57万元，比2025年减少99.43万元，主要原因是王家渡至丰都港沿线生态修复项目结转资金减少。

2026年政府性基金预算财政拨款收入10.75万元，政府性基金预算财政拨款支出10.75万元，较2025年减少17.94万元，主要原因是本年度三峡后扶公厕项目结转资金减少。

丰都县城市管理局2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是2026年无因公出国（境）费用预算；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费3.07万元，比上年减少5.94万元，主要原因为人员调动，在编人员减少。主要用于办公费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维（护）费、培训费、工会经费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年无新增项目。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蔡光鸿联系方式：023-70702811

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丰都县城市管理局2026年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县城市管理局2026年部门预算公开表.xlsx

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