丰都县环境卫生服务中心2026年单位预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086898343/2026-00032	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县住房和城乡建设委员会	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-03	[ 发布日期 ]	2026-03-03

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县住房和城乡建设委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-03
[ 发布日期 ]	2026-03-03

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责城市清扫保洁，生活垃圾、建筑垃圾收集运输处置过程的管理及监督检查考核；负责环卫设施行业规范管理；负责城市生活垃圾处置费征收核量、水域垃圾清理等工作的监督管理及对乡镇（街道）环境卫生的业务指导。

（二）单位构成。

根据以上职能职责，丰都县环境卫生服务中心设6个内设机构。

1.办公室。负责对外联络和综合协调；负责文秘、宣传、计生、信访、保密和行政事务；负责安全、综合治理、法治建设；负责组织、人事；负责离退休人员管理；负责资金预算、划拨、会计、出纳；负责劳资、统计。

2.清运管理科。负责完善生活垃圾、建筑垃圾清运管理制度和作业检查考评办法；负责生活垃圾清运作业质量的管理及监督检查考核；负责生活垃圾清运相关资金的审核拨付；负责建筑垃圾产生、清运、处置全过程监督管理。

3.清扫保洁科。负责完善清扫保洁管理制度和作业检查考评办法；负责所辖道路清扫保洁作业质量的管理及监督检查考核；负责监督清扫作业车辆规范运行；负责清扫保洁相关资金的审核拨付。

4.处置费征收科。负责宣传贯彻城市生活垃圾处置费征收有关法律法规；负责城市生活垃圾处置费核量工作；负责核定减免城市生活垃圾处置费的特定居民；负责向税务、财政等部门报送城市生活垃圾处置费有关的信息资料。

5.设施设备科。负责拟定、实施全县环卫设施发展规划和年度计划；负责全县环卫设施行业规范管理；负责监督考核全县公厕、粪便处理设施、废弃物容器等城市环卫设施规范管理；负责城区无主粪便处理设施的维护管理；负责其他粪便处理设施行业监管；负责环卫设施设备相关资金的审核拨付。

6.水域环境卫生科。负责贯彻执行国家有关水域环境治理方针、政策；负责水域清漂保洁监督管理工作；负责水域清漂设施设备和水域清漂保洁作业的监督管理工作；负责汛期清漂作业的组织指挥；负责水域清漂统计报表、影像等资料的收集整理；负责水域清漂相关资金的审核拨付；负责全县生活垃圾分类指导监督管理工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1043.46万元，其中：一般公共预算拨款1043.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加315.24万元，主要一般公共预算拨款增加315.24万元，政府性基金预算拨款增加0万元，其他收入增加0万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1043.46万元，其中：一般公共服务支出1043.46万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出104.85万元，卫生健康支出18.04万元，城乡社区支出691.06万元，农林水支出4.3万元，节能环保支出207万元，住房保障支出18.22万元。支出较去年增加315.24万元，主要是基本支出增加21.94万元，项目支出增加293.3万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1043.46万元，一般公共预算财政拨款支出1043.46万元，比2025年增加315.24万元。其中：基本支出439.88万元，比2025年增加21.94万元，主要原因是2025年事业专技人员职级晋升，主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出603.58万元，比2025年增加293.3万元，主要原因是完成特定的行政工作任务或事业发展目标等，主要用于专项业务工作的经费支出等重点工作。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

丰都县环境卫生服务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算5.3万元，比2025年减少0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2.6万元，比2025年减少0.4万元，主要原因是严格控制公务接待；公务用车运行维护费2.7万元，与上年持平；公务用车购置费 0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.7万元：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.7万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年财政拨款项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量603.58万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆27辆，其中一般公务用车1辆、特种专业技术用车26辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨燕妮联系方式：（023）-70704949

文件下载

丰都县环境卫生服务中心2026年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县环境卫生服务中心2026年部门预算公开表.xlsx

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