丰都县包鸾镇人民政府2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086896586/2026-00008	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县包鸾镇人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-12	[ 发布日期 ]	2026-03-12

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县包鸾镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-12
[ 发布日期 ]	2026-03-12

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；

8.承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）单位构成

丰都县包鸾镇人民政府内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室，共计核定编制33名。

下设事业单位5个：丰都县包鸾镇便民服务中心（退役军人服务站），核定编制7名；丰都县包鸾镇综合行政执法大队，核定编制3名；丰都县包鸾镇新时代文明实践服务中心，核定编制7名；丰都县包鸾镇产业发展服务中心，核定编制20名；丰都县包鸾镇村镇建设服务中心，核定编制9名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数4451.24万元，其中：一般公共预算拨款4206.3万元，政府性基金预算拨款226.94万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入18万元。收入较去年减少1312.99万元，主要是人员增加导致人员经费和日常公用经费拨款增加117.35万元，交通建设及水利建设等项目拨款减少1430.34万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数4451.24万元，其中：一般公共服务支出763.11万元，国防支出3.6万元，公共安全支出2.56万元，教育支出2.5万元，文化旅游体育与传媒支出141.06万元，社会保障和就业支出513.44万元，卫生健康支出91.96万元，节能环保支出12.6万元，城乡社区支出525.02万元，农林水事务支出1604.56万元，交通运输支出500.76万元，自然资源海洋气象等支出89.61万元，住房保障支出98.76万元，灾害防治及应急管理支出28.19万元，预备费支出27.5万元，其他支出46万元。支出较去年减少1312.99万，主要是基本支出增加117.35万元，项目支出减少1430.34万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4206.3万元，一般公共预算财政拨款支出4206.3万元，比2025年减少1163.1万元。其中：基本支出1921.91万元，比2025年增加117.35万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2284.39万元，比2025年减少1280.45万元，主要原因是交通运输支出、自然资源海洋气象等支出减少，主要用于农林渔牧产业生产发展项目、交通建设项目等重点工作。

2026年政府性基金预算收入226.94万元，政府性基金预算支出226.94万元，比2025年减少167.9万元，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出和彩票公益金安排的支出减少，主要用于原亭子垭村5社和7社租用土地面积补偿资金、飞鸾稻香巴蜀美丽庭院示范片项目、公路养护、彩票公益金安排的社会公益项目等支出。

丰都县包鸾镇人民政府2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算23.8万元，比2025年减少12.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是未安排因公出国（境）费用；公务接待费13万元，比2025年减少1万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费10.8万元，比2025年减少11.2万元，主要原因是严控公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费103.56万元，比上年增加0.79万元，主要原因为人员数量增加，相应办公经费数额增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额22.88万元：政府采购货物预算22.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.88万元：政府采购货物预算4.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年财政拨款项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量855.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：彭江河联系方式：023-70636044

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丰都县包鸾镇人民政府2026年部门预算情况说明.doc

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丰都县包鸾镇人民政府2026年部门预算公开表.xlsx

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