丰都县包鸾镇人民政府关于2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告

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[ 索引号 ]	115002300086896586/2026-00009	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县包鸾镇人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-12	[ 发布日期 ]	2026-03-12

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县包鸾镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-12
[ 发布日期 ]	2026-03-12

一、2025年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入情况。2025年包鸾镇一般公共预算收入总计为9919.42万元，为年度预算数的100%，同比增加4321.07万元。

2.支出情况。2025年包鸾镇财政支出总计为9919.42万元，为年度预算数的100%，同比增加4321.07万元。支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出876.28万元，主要用于政府机关人员工资福利和日常运转，以及人大、妇联、工会、食品安全监管等支出；

（2）公共安全支出5.00万元，主要用于综合行政执法大队规范化建设支出；

（3）教育支出2.33万元，主要用于中小学教育扶助支出；

（4）科学技术支出2982.17万元，主要用于农村公路建设；

（5）文化体育与传媒支出168.97万元，主要用于新时代文明实践服务中心人员工资福利和日常运转，以及文化站免费开放、花地堡村五人制足球场建设等支出；

（6）社会保障和就业支出621.68万元，主要用于便民服务中心人员工资福利和日常运转，以及行政事业单位养老事务（包括养老保险、职业年金、退休健康休养费等）、残疾人保障事务、涉农公益性岗位工资、社区居家养老服务中心建设等工作支出；

（7）卫生健康支出98.10万元，主要用于行政事业单位医疗支出；

（8）节能环保支出10.65万元，主要用于排水（雨水、污水）设施维护支出；

（9）城乡社区支出236.39万元，主要用于村镇建设服务中心和综合行政执法大队人员工资福利和日常运转，以及场镇清扫保洁、市政设施维护等支出；

（10）农林水支出2880.36万元，主要用于产业发展服务中心人员工资福利和日常运转，以及对村民委员会和村党支部的补助、农村人居环境整治、农业生产发展、农村基础设施建设、病虫害控制、农村合作经济、农业生态资源保护、森林资源培育、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、数字乡村建设等支出；

（11）交通运输支出1448.95万元，主要用于农村公路建设、老鹰沟桥建设、乡村公路安保工程、公路养护、交通安全劝导等支出；

（12）自然资源海洋气象等支出499.47万元，主要用于林业有害生物防治、龙河河流综合治理等；

（13）住房保障支出89.06万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出。

（二）政府性基金预算

1.收入情况。2025年包鸾镇政府性基金预算收入总计为1278.31万元，为年度预算数的100%，同比增加497.31万元。

2.支出情况。2025年包鸾镇政府性基金预算支出总计为509.31万元，为年度预算数的39.84%，同比增加497.31万元。年终结余769.00万元（为历年结余资金，未批准动用）。主要用于农村公路建设、公路养护、红花坡村供水保障工程、飞鸾稻香巴蜀美丽庭院示范片建设、原亭子垭村5社和7社租用土地补偿资金等项目。

（三）2025年重点财政工作

2025年，我镇财政工作紧紧围绕全镇经济社会发展大局，扎实做好收支管理、资金监管与重点保障各项工作，财政运行平稳有序、保障有力。

一是坚决兜牢“三保”底线，优化支出结构。始终把保工资、保运转、保民生放在优先位置，强化预算刚性约束，统筹调度资金，确保基层政权正常运转和各项民生政策足额落实。坚持厉行节约、过紧日子，从严控制“三公”经费、会议费、培训费等非刚性、非急需支出，大力压减一般性支出，切实把有限财力用在刀刃上。

二是强化资金全程监管，防范运行风险。健全财政资金常态化监管机制，严格执行专款专用和专账核算，完善动态监控体系，规范资金拨付、使用、审核全流程管理，加大重点项目、重点资金跟踪问效力度，及时排查化解风险隐患，确保财政资金安全、规范、高效使用。

三是聚焦中心工作，强化重点领域投入。积极向上争取资金，整合盘活各类资源，持续加大对乡村振兴、农文旅融合发展等重点工作的投入力度，重点支持基础设施建设、特色产业发展、人居环境整治等项目，为全镇农业农村提质增效、经济社会高质量发展提供了坚实财政保障。

二、2026年财政预算

2026年预算编制的总体思路是：坚持量力而行、收支平衡，不编赤字预算，不搞隐性负债；坚持先保基本、再谋发展，优先兜牢“三保”底线；坚持民生优先、政策刚性兑现，确保上级惠民政策落地；坚持聚焦主业、突出重点，集中财力办大事，向乡村振兴、农文旅融合发展等重点工作倾斜。

（一）一般公共预算

2026年一般公共预算收入预期总计4206.30万元。根据收入安排相应的支出总计预算为4206.30万元。支出的分类情况是：

1.一般公共服务支出745.11万元，主要用于政府机关人员工资福利和日常运转，以及人大、妇联、工会等支出；

2.国防支出3.60万元，主要用于武装征兵等工作支出；

3.公共安全支出2.56万元，主要用于基层司法业务支出；

4.教育支出2.50万元，主要用于教育奖励扶持工作支出；

5.文化旅游体育与传媒支出141.05万元，主要用于新时代文明实践服务中心人员工资福利和日常运转，以及文化站免费开放、文体活动、旅游发展等支出；

6.社会保障和就业支出513.44万元，主要用于便民服务中心人员工资福利和日常运转，以及行政事业单位养老事务（包括养老保险、职业年金、退休健康休养费等）、残疾人保障事务、公墓建设、社区居家养老服务中心建设等工作支出；

7.卫生健康支出91.96万元，主要用于行政事业单位医疗支出；

8.节能环保支出12.60万元，主要用于农村环境保护和整治支出；

9.城乡社区支出344.09万元，主要用于村镇建设服务中心和综合行政执法大队人员工资福利和日常运转，以及场镇清扫保洁、市政设施维护等支出；

10.农林水事务支出1604.56万元，主要用于产业发展服务中心人员工资福利和日常运转，以及对村民委员会和村党支部的补助、农村人居环境整治、农业生产发展、农村基础设施建设、病虫害控制、农村合作经济、农业生态资源保护、森林资源培育和管理、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等支出；

11.交通运输支出500.76万元，主要用于农村公路建设、乡村公路安保工程、交通安全劝导等支出；

12.自然资源海洋气象等支出89.61万元，主要用于龙河河流综合治理支出；

13.住房保障支出98.76万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金支出；

14.灾害防治及应急管理支出28.19万元，主要用于平安建设安全维稳工作，自然灾害防治和自然灾害救灾补助等支出；

15.预备费27.5万元，主要用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入995.94万元，全部为上年结转收入；政府性基金支出995.94万元，主要用于：

1.城乡社区支出195.94万元，主要用于飞鸾稻香巴蜀美丽庭院示范片建设、原亭子垭村5社和7社租用土地面积补偿资金、公路养护等项目；

2.农林水支出754万元，为三峡后续工作资金；

3.其他支出46万元，主要用于村（社区）综合服务中心建设、社区运动会、公墓建设等项目。

以上收支预算如因上级政策调整，预算也随之调整，并向镇人大主席团报告后组织实施。

三、2026年财政工作主要任务

1.进一步牢固树立过紧日子思想。从严从紧编制预算，大力压减非刚性、非重点支出，严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出，确保无新增债务发生。

2.进一步优化资金配置结构。始终把保工资、保运转、保基本民生作为财政工作首要任务，确保基层运行稳定、民生政策落实到位。

3.进一步完善财政内部控制制度。加强内部审核，强化资金监督管理，全面实施财政资金预算绩效管理。

相关事项说明

一、2025年预备费使用情况

2025年年初预算预备费27.5万元，本年未动用预备费。

二、“三公”经费相关情况

2026年“三公”经费预算23.8万元，比2025年减少12.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是未安排因公出国（境）费用；公务接待费13万元，比2025年减少1万元，主要原因是落实“过紧日子”要求从严控制公务接待支出；公务用车运行维护费10.8万元，比2025年减少11.2万元，主要原因是落实“过紧日子”要求从严控制车辆运行支出；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括税收收入和非税收入，其中，非税收入主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。主要包括土地收入、城市建设配套费。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。主要为国企上缴利润收入、产权转让收入。

社保基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。目前是全市统筹，由市统一编制、我县不单独编报。

债券资金：即地方政府债券资金，是指重庆市政府以政府的信用为基础并承诺偿还本息，自主向社会发行地方政府债券筹集的财政资金。按债券发行类别分为置换债券资金和新增债券资金，按预算管理分为一般债券（纳入一般公共预算管理）和专项债券（纳入政府性基金预算管理）。

三公经费：指政府部门公务出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

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