丰都县都督乡人民政府关于2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告

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[ 索引号 ]	11500230711673906Y/2026-00007	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县都督乡人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-02	[ 发布日期 ]	2026-03-02

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[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县都督乡人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-02
[ 发布日期 ]	2026-03-02

关于2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告

2026年1月29日在丰都县都督乡第八届人民代表大会第九次会议上

一、2025年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入情况。2025年都督乡一般公共预算收入总计为 2,431.64万元，为年度预算数的100%，同比增加714.71万元。

2. 支出情况。2025年都督乡财政支出总计为2431.64万元,为年度预算数100%，同比增加714.71万元。支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出561.79万元，主要用于保障机关运行；

（2）文化体育与传媒支出33.54万元，主要用于文化事业运行，文化活动、运动会开展；

（3）社会保障和就业支出292.09万元，主要用于公益性岗位，基层政权和社区治理、养老保险和职业年金支出；

（4）卫生健康支出47.05万元，主要用于行政事业单位医疗支出；

（5）城乡社区支出49.81万元，主要用于城乡社区管理事务支出、丰彭二级路土地补偿支出；

（6）农林水支出390.96万元，主要用于农业病虫害控制、农业生产发展、对村民委员会和村党支部的补助；

（7）交通运输支出1022.36万元，主要用于公路建设和养护、水路运输；

（8）住房保障支出33.53万元，主要用于行政事业单位人员公积金；

（9）节能环保支出0.5万元，主要用于整治场镇污水管网。

（二）政府性基金预算

1.收入情况。2025年都督乡人民政府性基金预算收入总计为356.46万元，为年度预算数的100%，同比减少142.45万元。

2. 支出情况。2025年都督乡人民政府性基金预算支出总计为356.46万元,为年度预算数100%，同比减少142.45万元。主要用于公路安防安保工程、塔水村人居环境整治、“十三五”易地扶贫搬迁、2017年脱贫攻坚乡村旅游项目、环道路及连接线道路工程款等。

（三）2025年重点财政工作

高度关注民生，落实各项惠民事实

2025年，民生方面：村（居）干部工资、村级经费及社干部报酬、网格员津补贴、离任村干部生活补贴182.23万元、残疾人专职委员补助2.16万元、2025年阳光家园居家托养0.36万元；残疾人基本服务状况和需求动态更新调出专项经费0.33万元；教育方面：2024年雨露计划及交通补贴1.21万元；创业就业方面：2025年“提低增收重点对象”就业创业补贴2.1万元；涉农公益性岗位74.46万元；养老方面：已建设完成养老服务站和养老服务中心。我乡坚持以人民为中心，聚焦群众急难愁盼，以清单化、项目化、责任化推进惠民实事落地，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。

二、2026年财政预算

2026年根据预算编制会议精神要求，全面贯彻落实乡党委重大决策部署，结合乡财政实际要求和财力状况，拟对2026全乡财政收支预算作如下安排：

（一）一般公共预算

2026年一般公共预算收入预期总计1472.45万元。根据收入安排相应的支出总计预算为1472.45万元。支出的分类情况是：

1.一般公共服务支出482.18万元，主要用于乡镇事业单位运行经费；

2.教育支出2万元，主要用于学生自助、教育普惠；

3.科学技术支出10万元，主要用于新时代文明实践中心LED屏幕支出。

4.文化旅游体育与传媒支出59.58万元，主要用于文化事业运行、文化活动开展等支出；

5.社会保障和就业支出201.67万元，主要用于乡镇事业单位养老和职业年金支出；

6.卫生健康支出35.68万元，主要用于乡镇事业单位人员和退休职工医疗支出；

7.节能环保支出2.6万元，主要用于污染防治、生态保护、节能降耗等；

8.农林水支出264.02万元，主要用于农业生产发展、对村民委员会和村党支部的补助等；

9.住房保障支出37.02万元，主要用于乡镇事业单位公积金。

10.交通运输支出277.48万元，主要用于公路养护和建设支出。

11.灾害防治及应急管理支出和其他支出7万元，主要用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的支出等。

12.城乡社区支出80.32万元，主要用于场镇保洁、市政维修维护、环保等支出；

13.国防支出1.5万元，主要用于民兵训练、国防宣传等。

14.预备费11.41万元，主要用于自然灾害等突发事件。

（二）政府性基金预算

全乡人民政府性基金收入27万元，全部为上年结转收入；政府性基金支出27万元，主要用于社会福利支出。

以上收支预算如因上级政策调整，预算也随之调整，并向镇人大主席团报告后组织实施。

三、2026年财政工作主要任务

2026 年政府财政工作以 “总量增加、结构更优、效益更好、动能更强” 为核心目标，实施更加积极的财政政策，确保总体支出力度 “只增不减”、重点领域保障 “只强不弱”。财政资源将重点向民生保障、“投资于人”、科技创新等领域倾斜，通过优化支出结构、深化财税改革、强化协同联动，为经济社会高质量发展筑牢支撑，同时精准对接特殊群体需求，筑牢民生底线。

（一）强化收支管理，筑牢财政运行根基

严格控制一般性支出，压缩会议费、差旅费、公务接待费等开支，将节省资金全部统筹用于民生重点领域，确保民生支出占比不低于 70%。

（二）聚焦民生兜底，强化重点群体保障

规范惠民补贴发放流程，依托预算管理一体化系统，实现残疾人两项补贴、低保金、困境儿童补助等资金 “一键核对、直达快付”，确保发放准确率 100%。

（三）服务发展大局，赋能乡村全面振兴

产业发展资金精准投放，安排乡村产业发展专项资金，重点支持特色种植养殖、农产品加工等本土产业，全年培育

基础设施建设投入保障，统筹专项债券资金与上级转移支付，支持农村道路硬化、水利设施改造、人居环境整治等项目。

相关事项说明

一、2025年预备费使用情况

2025年预备费使用共计11万元，未使用。

二、“三公”经费相关情况

2026年“三公”经费预算13.1万元，比2025年减少6.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）工作计划；公务接待费5万元，比2025年减少2.5万元，主要原因是落实中央八项规定，坚持过“紧日子”；公务用车运行维护费8.1万元，比2025年减少3.9万元，主要原因是严格公车运行管理，严控公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是无新购置公车计划。

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括税收收入和非税收入，其中，非税收入主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。主要包括土地收入、城市建设配套费。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。主要为国企上缴利润收入、产权转让收入。

社保基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。目前是全市统筹，由市统一编制、我县不单独编报。

债券资金：即地方政府债券资金，是指重庆市政府以政府的信用为基础并承诺偿还本息，自主向社会发行地方政府债券筹集的财政资金。按债券发行类别分为置换债券资金和新增债券资金，按预算管理分为一般债券（纳入一般公共预算管理）和专项债券（纳入政府性基金预算管理）。

“三公”经费：指政府部门公务出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

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