丰都县龙孔镇人民政府2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008689738R/2026-00012	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县龙孔镇人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-28	[ 发布日期 ]	2026-02-28

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县龙孔镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-28
[ 发布日期 ]	2026-02-28

一、单位基本情况

（一）职能职责。龙孔镇党委政府主要职能职责为：贯彻执行党的方针政策和国家的法律法规，促进经济社会发展，加强社会管理和公共服务，维护社会和谐稳定，发展各项服务事业，依法管理本级财政，执行本级预算。

（二）单位构成。丰都县龙孔镇人民政府下设综合办事机构5个，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设事业单位5个，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。龙孔镇机关行政编制28名、机关后勤服务人员事业编制2名（空一收一）。其中，党政领导职数按县委有关乡镇（街道）领导班子换届文件规定执行；内设机构领导职数10名（各内设机构设主任1名、副主任1名）；镇纪委设副书记1名（按内设机构正职配备）。事业编制共34名，其中便民服务中心（退役军人服务站）5名，综合行政执法大队3名，新时代文明实践服务中心3名，产业发展服务中心18名，村镇建设服务中心5名。设领导职数7名〔其中产业发展服务中心设主任1名、副主任2名，其余事业单位设主任（大队长）1名〕。挂牌机构的领导由主体事业单位领导兼任。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2813.77万元，其中：一般公共预算拨款2765.38万元，政府性基金预算拨款48.39万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加136.65万元，主要是人员增加相应经费增加184万元，项目经费减少47.35万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2813.77万元，其中：一般公共服务支出638.15万元，国防支出4.46万元，文化旅游体育与传媒支出75.71万元，社会保障和就业支出410.29万元，卫生健康支出78.74万元，节能环保支出36.29万元，城乡社区支出199.95万元，农林水支出920.69万元，交通运输支出307.98万元，住房保障支出84.37万元，灾害防治及应急管理支出19.21万元，预备费21.76万元，其他支出16.18万元。支出较去年增加136.65万元，主要是基本支出增加184万元，项目支出减少47.35万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2765.38万元，一般公共预算财政拨款支出2765.38万元，比2025年增加145.27万元。其中：基本支出1547.26万元，比2025年增加184万元，主要原因是人员增加相应经费增加，主要用于保障行政事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1218.12万元，比2025年减少38.73万元，主要原因是一般公共服务、交通运输等支出减少，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、社会工作事务、文化和旅游、社会保障和就业、就业补助、社会福利、环境保护管理事务、自然生态保护、城乡社区管理事务、病虫害控制、农业生产发展、农业生态资源保护、林业草原防灾减灾、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、对村级公益事业建设的补助、对村民委员会和村党支部的补助、公路建设、公路养护、公路和运输安全、灾害防治及应急管理支出等重点工作。

2026年政府性基金预算收入48.39万元，政府性基金预算支出48.39万元，比2025年减少8.62万元，主要原因是彩票公益金安排的支出减少，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排和其他社会公益事业的彩票公益金支出。

丰都县龙孔镇人民政府2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算12.8万元，比2025年减少6.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费2万元，比2025年减少1万元，主要原因是严格落实中央八项规定，持续压缩公务接待开支；公务用车运行维护费10.8万元，比2025年减少5.2万元，主要原因是预算标准降低；公务用车购置费0万元，与2025年持平，主要原因是无新购车辆计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费98.45万元，比上年增加4.67万元，主要原因为人员变动。主要用于办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、医疗费补助、办公设备购置、公务用车运行维护费、培训费以及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 8.89万元：政府采购货物预算8.89万元；其中一般公共预算拨款政府采购8.89万元：政府采购货物预算8.89万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量628.07万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆，特种专业技术用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人： 联系方式：（秦燕花，电话：023-70646020）

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丰都县龙孔镇人民政府2026年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县龙孔镇人民政府2026部门预算公开表.xlsx

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