丰都县南天湖镇人民政府2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086897705/2026-00007	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县南天湖镇人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-27	[ 发布日期 ]	2026-02-27

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县南天湖镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-27
[ 发布日期 ]	2026-02-27

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2．执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3．保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4．保护各种经济组织的合法权益。

5．贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7．接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定。

8．承办上级党委、政府和镇党委交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位设置党政内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设丰都县南天湖镇产业发展服务中心、丰都县南天湖镇新时代文明实践服务中心、丰都县南天湖镇便民服务中心（退役军人服务站）、丰都县南天湖镇综合行政执法大队、丰都县南天湖镇村镇建设服务中心5个事业单位。

（三）编制情况

本单位核定编制57人，其中机关行政编制24名、机关后勤服务人员事业编制1名、事业编制32名。目前本单位在编51人，其中机关行政在编22名、机关后勤服务人员事业在编1名、事业在编28名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2372.51万元，其中：一般公共预算拨款2300.82万元，政府性基金预算拨款53.69万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入18.00万元。收入较去年减少　407.31万元，主要是基本支出增加13.76万元，项目支出减少421.07万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2372.51万元，其中：一般公共服务支出552.27万元，国防支出1万元，教育支出2万元，文化旅游体育与传媒支出51.65万元，社会保障和就业支出338.90万元，卫生健康支出58.94万元，节能环保支出18.75万元，城乡社区支出192.63万元，农林水支出809.80万元，交通运输支出234.21万元，住房保障支出60.34万元，灾害防治及应急管理支出25.92万元，预备费18.00万元，其他支出8.10万元。支出较去年减少407.31万元，主要是基本支出增加13.76万元，项目支出减少421.07万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2300.82万元，一般公共预算财政拨款支出2300.82万元，比2025年减少441.88万元。其中：基本支出1145.34万元，比2025年增加13.76万元，主要原因是人员增加，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务，包括人员经费和日常公用经费。项目支出1155.48万元，比2025年减少439.07万元，主要原因是南天湖镇以工代赈项目、“四好农村路”项目、牛牵峡漂流桥等项目建设完成，基本建设项目数量减少，相应项目支出减少，主要用于森林资源培育、交通运输建设、农业生产发展项目等支出。

2026年政府性基金预算收入53.69万元，政府性基金预算支出53.69万元，比2025年增加16.57万元，主要原因是项目结转资金增加，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。

丰都县南天湖镇人民政府2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算11.85万元，比2025年减少10.65万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，同2025年持平，主要原因是无因公出国工作任务；公务接待费6.45万元，比2025年减少0.05万元，主要原因是严控在外公务接待，改由食堂进行接待；公务用车运行维护费5.4万元，比2025年减少10.6万元，主要原因是公务用车报废两辆减少相应公务用车开支；公务用车购置费0.00万元，同2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费70.86万元，比上年减少7.58万元，主要原因为公用经费人均标准降低，相应人均公用经费数额减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额28.20万元：政府采购货物预算28.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.20万元：政府采购货物预10.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年财政拨款项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量635.40万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：崔袁睿，联系方式：023－70670001）

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丰都县南天湖镇人民政府2026年部门预算情况说明.doc

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丰都县南天湖镇人民政府2026年部门预算公开表.xlsx

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