丰都县仁沙镇人民政府2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002300086897037/2026-00008	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县仁沙镇人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-28	[ 发布日期 ]	2026-02-28

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	丰都县仁沙镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-02-28
[ 发布日期 ]	2026-02-28

丰都县仁沙镇人民政府2026年部门

预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．主要职能。

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、教育、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障，统筹负责卫生、计生、老龄事业发展等职责。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。丰都县仁沙镇人民政府有5个内设机构：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；事业单位5个：产业发展服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3325.41万元，其中：一般公共预算拨款3127.54万元，政府性基金预算拨款179.87万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入18.00万元。收入较去年增加664.1万元，主要是仁沙镇四好农村路一标段、仁沙镇隆家沟村四好农村公路建设项目、仁沙镇生命护栏等项目经费拨款增加664.1万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3325.41万元，其中：一般公共服务支出565.39万元，国防支出0.90万元，文化旅游体育与传媒支出80.63万元，社会保障和就业支出345.45万元，卫生健康支出63.5万元，节能环保支出17.20万元，城乡社区支出215.44万元，农林水支出1321.73万元，交通运输支出534.67万元，自然资源海洋气象等支出3.6万元，住房保障支出64.94万元，灾害防治及应急管理支出29.46万元，预备费20.5万元。支出较去年增加664.1万元，主要是基本支出减少33.08万元，项目支出增加697.18万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3127.54万元，一般公共预算财政拨款支出3127.54万元，比2025年增加504.55万元。其中：基本支出1234.39万元，比2025年减少33.08万元，主要原因是人员变动等，主要用于保障政府在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1893.15万元，比2025年增加537.63万元，主要原因是年初预算项目较上年增加，主要用于仁沙镇四好农村路一标段、仁沙镇隆家沟村四好农村公路建设项目、仁沙镇生命护栏等重点工作。

2026年政府性基金预算收入179.87万元，政府性基金预算支出179.87万元，比2025年增加141.55万元，主要原因是年初预算政府性基金预算项目增加，主要用于仁沙镇农村公路日常养护资金、丰都县仁沙镇红庙子村场镇西侧不稳定斜坡应急治理工程、市级体彩公益金-新建仁沙镇石盘滩社区健身广场40万及仁沙镇熊家河村文化广场建设等项目支出。

丰都县仁沙镇人民政府2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算38.1万元，比2025年增加8.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费30万元，比2025年增加12万元，主要原因是年初预算填报有误，后续联系财政局进行预算调整；公务用车运行维护费8.1万元，比2025年减少3.9万元，主要原因是公务用车运行维护费标准发生变化，金额减少；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费76.63万元，比上年减少8.45万元，主要原因为贯彻落实“过紧日子”思想，减少不必要开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年财政拨款项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量784.26万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何小红联系方式：023-70689038

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丰都县仁沙镇人民政府2026年部门预算情况说明.doc

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丰都县仁沙镇人民政府2026年部门预算公开表.xlsx

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