丰都县仁沙镇人民政府关于2025年财政预算

执行情况和2026年财政预算的报告

2026年1月29日在丰都县仁沙镇第四届人民代表大会第九次会议上

一、2025年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入情况。2025年仁沙镇一般公共预算收入总计为2867.77万元，为年度预算数的100%（结余1万为历年结余，未批准动用），同比增长10.19%。

2. 支出情况。2025年仁沙镇一般公共预算支出总计为2867.77万元，为年度预算数100%（结余1万为历年结余，未批准动用），同比增长10.19%。支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出788.12万元，主要用于人大工作支出、政府办公楼维修、党的建设、丰都县“小县大城”乡镇联络分站建设项目、食品药品安全协管员补助经费、限上企业培育和服务补助、政府机关职工工资福利及日常办公等；

（2）文化体育与传媒支出46.32万元，主要用于免费开放补助资金、2025年森林资源管护补助、新时代文明实践服务中心职工工资福利及日常办公等；

（3）社会保障和就业支出412.91万元，主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、退休健康休养费、便民服务中心职工工资福利及日常办公支出等；

（4）卫生健康支出74.37万元，主要用于机关事业单位职工医疗、工伤、生育保险等；

（5）节能环保支出5.5万元，主要用于丰都县乡镇街道排水（雨水、污水）设施维护经费；

（6）城乡社区支出146.09万元，主要用于场镇卫生保洁及垃圾清运工作经费、综合执法改革工作经费、综合行政执法大队和村镇建设服务中心职工工资福利及日常办公支出；

（7）农林水支出974.26万元，主要用于丰都县仁沙镇2021年石盘滩居委基础设施项目、仁沙镇2022年红心柚示范园建设项目、2023年新农人培育提升工程、仁沙镇乡村振兴市级选派驻乡驻村干部工作经费、2024林业有害生物防治、2024年仁沙镇永平寨村公共厕所、离任村（社区）干部生活补贴、仁沙镇2025年脱贫人口到户产业奖补、村干部人员经费及办公经费、产业发展服务中心职工工资福利及日常办公支出等；

（8）交通运输支出280.67万元，主要用于仁沙镇2020年四好农村路一标段、2021年仁沙镇隆家沟村四好农村公路建设项目、2023年仁沙镇生命护栏、交通安全劝导员经费、仁沙镇田家沟村道路改扩建项目等项目支出；

（9）自然资源海洋气象等支出22.10万元，主要用于2025年林业有害生物防治及2024年林业有害生物防治（第三批）；

（10）住房保障支出63.62万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金；

（11）灾害防治及应急管理支出53.81万元，主要用于丰都县仁沙镇红庙子村场镇西侧不稳定斜坡应急治理工程、仁沙镇市级自然灾害救灾补助资金及基层行政单位工作补助经费。

（二）政府性基金预算

1.收入情况。2025年仁沙镇政府性基金预算收入总计为446.17万元，为年度预算数的100%，同比增加1064.33%。

2. 支出情况。2025年仁沙镇政府性基金预算支出总计为446.17万元，为年度预算数100%，同比增加1064.33%。主要用于丰都县仁沙镇2021年道路安全生命防护栏工程、2022年丰都县仁沙镇乡村公路安保工程、丰都县仁沙镇2023乡村公路安保工程、2024年仁沙镇农村公路日常养护资金、丰都县仁沙镇红庙子村场镇西侧不稳定斜坡应急治理工程、仁沙镇老年幸福（爱心）食堂建设补助资金等项目支出。

（三）2025年重点财政工作

1.开源节流并举，全力确保财政平稳运行。 针对财政“紧平衡”状态，我们多措并举缓解收支矛盾。一是积极挖潜增收，统筹盘活存量。加大财政资源统筹力度，依法依规组织收入，积极盘活各类存量资金与资产，提高财政资源使用效率和综合效益。二是大力调整结构，硬化预算约束。严格落实过“紧日子”要求，建立健全厉行节约长效机制，大力压减一般性支出，从严控制非刚性、非重点项目支出。三是优化支出顺序，保障重点急需。坚持“保基本、兜底线、促重点”原则，调整和优化支出结构，优先保障民生和重点领域投入，严控预算追加，确保有限财力用在刀刃上。通过“收入做加法、支出做减法”，有效缓冲了收支平衡压力。

2.坚持民生优先，持续提升基本保障水平。 始终将民生支出作为财政保障的重中之重，着力兜牢兜实民生底线。一是筑牢社会保障网。严格落实各项困难群众救助帮扶政策，足额保障低保、特困人员、孤儿、退役军人等群体的救助补助资金，及时发放，不断提高基本民生保障的精准度和有效性，凝聚民心民力。二是支持社会事业发展。持续加大教育、医疗、文化等领域的投入，不断满足人民群众对美好生活的新期待。

3.聚焦重点领域，全力服务全镇发展大局。 集中财力保障镇党委、政府确定的重点任务。一是大力支持乡村振兴。有效保障新农村建设和人居环境整治提升资金需求，持续改善农村生产生活条件；加大强农惠农富农政策落实和投入力度，统筹推进水利设施、高标准农田等农业基础设施建设，夯实农业发展基础。二是保障重点项目实施。围绕年度重点工程和项目建设，加强资金统筹与监管，确保重点项目顺利推进，为全镇长远发展积蓄动能。

2025年我镇财政预算执行情况总体良好，但财政收入较上年有所下降，必须清醒地认识到，预算执行过程中还存在着一些矛盾和问题，主要表现在：一是财政收支平衡压力突出。一方面财政收入增长受限，另一方面保障民生、促进发展等刚性支出需求持续增加，特别是重点项目建设资金需求量大，收支矛盾在今后一段时期仍将比较突出；二是风险防控任务艰巨。政府债务还本付息压力存在，各类潜在风险因素可能向财政传导，需要持续加强监测预警，切实防范化解财政运行风险。这些问题，我们将求真务实，开拓进取，采取扎实有效措施，认真克服和解决。

二、2026年财政预算

2026年预算编制的总体思路是：紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，培植财源抓增收，优化支出保重点，深化改革强管理，切实保障和改善民生，完善财政监管机制，提升财政绩效管理水平，厉行节约，提高效益，促进我镇经济社会又好又快发展。

（一）一般公共预算

2026年一般公共预算收入预期总计3128.54万元。根据收入安排相应的支出总计预算为3128.54万元。支出的分类情况是：

1.一般公共服务支出548.39万元，主要用于人大代表活动、人大工作、三支一扶人员支出、社区干部人员支出及工作经费、招商引资工作、信访工作、保障政府机关职工工资福利及日常办公等；

2.国防支出0.9万元，主要用于武装征兵工作；

3.文化旅游体育与传媒支出80.63万元，主要用于乡村旅游发展支出、保障新时代文明实践服务中心职工工资福利及日常办公等；

4.社会保障和就业支出345.45万元，主要用于网格员补助、退休职工健康休养费、缴纳行政事业单位在职职工养老保险职业年金、保障便民服务中心职工工资福利及日常办公等；

5.卫生健康支出63.5万元，主要用于缴纳行政事业单位在职职工医疗保险；

6.节能环保支出17.2万元，主要用于市政日常运行、市政人员经费、市政设施维修及农村公路日常养护；

7.城乡社区支出161.65万元，主要用于综合行政执法改革工作、保障执法大队和村建中心职工工资福利及日常办公等；

8.农林水支出1257.65万元，主要用于村干部人员经费及村级办公经费、保障产业发展服务中心职工工资福利及日常办公、丰都县仁沙镇灌溉及配套基础设施以工代赈项目、仁沙镇陶家坪村山坪塘整治项目等；

9.交通运输支出534.67万元，主要用于交通安全劝导、2024年仁沙镇汛期农村公路水毁应急抢险项目、仁沙镇石盘滩等村村道路公路、仁沙镇田家沟村道路改扩建项目等；

10.自然资源海洋气象等支出3.6万元，主要用于林业有害生物防治；

11.住房保障支出64.94万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金；

12.灾害防治及应急管理支出29.46万元，主要用于中央自然灾害救灾补助资金（地灾）、仁沙镇市级自然灾害救灾补助资金、平安建设-安全维稳等；

13.预备费20.5万元，主要用于突发事件或应急抢险救灾等支出。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入179.87万元，全部为上年结转收入；政府性基金支出179.87万元，主要用于仁沙镇农村公路日常养护资金、丰都县仁沙镇红庙子村场镇西侧不稳定斜坡应急治理工程、市级体彩公益金-新建仁沙镇石盘滩社区健身广场40万及仁沙镇熊家河村文化广场建设项目支出。

以上收支预算如因上级政策调整，预算也随之调整，并向镇人大主席团报告后组织实施。

三、2026年财政工作主要任务

2026年全镇财政预算支出安排总体趋紧，支出安排主要还是刚性支出。我们要拓宽理财思路，坚持增收节支，在确保全镇各项事业稳定发展的前提下，实现全年财政收支预算的全面完成。2026年的财政工作要做好以下几个方面：

（一）在培育财源上精准发力。一是积极服务市场主体，优化营商环境，支持实体经济发展，提升企业发展信心和竞争力。二是强化政策扶持引导。加大对辖内企业的政策扶持力度，促进在建项目加快建设，早日投产达产，形成新的税源。三是提升服务企业质效。继续加强与重点企业的联系，深入企业调研，协调解决相关问题。积极对上争取，加大项目申报力度，及时落实项目配套资金，为发展争取更多支持。

（二）在优化支出上持续用力。坚持党政机关过“紧日子”不动摇，进一步压减非急需非刚性支出。加强财政资源统筹，强化预算绩效管理，把钱花在紧要处、关键点，提升财政资金配置效率和使用效益。

（三）在保障重点上竭尽全力。始终坚持以人民为中心的发展思想，持续加大民生投入，巩固拓展民生保障成果。集中财力保障乡村振兴、基础设施、产业发展等重点领域，增强发展后劲。

（四）在防范风险上凝聚合力。加强财政运行监测分析，健全政府债务管理机制，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量，牢牢守住不发生系统性区域性风险的底线。

相关事项说明

一、2025年预备费使用情况

2025年仁沙镇未使用预备费20.5万元。

二、“三公”经费相关情况

2026年“三公”经费预算38.1万元，比2025年增加8.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是2026年仁沙镇无因公出国（境）安排；公务接待费30万元，较2025年增加12万元，主要原因是年初预算有误，后续联系财政局进行预算调整；公务用车运行维护费8.1万元，比2025年减少3.9万元，主要原因是严格落实三公经费只减不增要求，压缩公务用车开支，额度减少；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括税收收入和非税收入，其中，非税收入主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。主要包括土地收入、城市建设配套费。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。主要为国企上缴利润收入、产权转让收入。

社保基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。目前是全市统筹，由市统一编制、我县不单独编报。

债券资金：即地方政府债券资金，是指重庆市政府以政府的信用为基础并承诺偿还本息，自主向社会发行地方政府债券筹集的财政资金。按债券发行类别分为置换债券资金和新增债券资金，按预算管理分为一般债券（纳入一般公共预算管理）和专项债券（纳入政府性基金预算管理）。

三公经费：指政府部门公务出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。