丰都县双路镇人民政府 2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	1150023000868964X6/2026-00005	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县双路镇人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-09	[ 发布日期 ]	2026-03-09

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县双路镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-09
[ 发布日期 ]	2026-03-09

一、单位基本情况

（一）职能职责。

乡镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化市政管理和社区服务工作。

（二）单位构成。

乡镇设置党政内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业机构5个：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心和村镇建设服务中心。双路镇人民政府核定编制共72名，其中机关行政编制37名、机关后勤服务人员事业编制1名（空一收一）、事业编制34名。现有在职人员合计69人，其中行政37人（包含工勤1人），事业32人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3762.55万元，其中：一般公共预算拨款3693.44万元，政府性基金预算拨款51.11万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入18.00万元。收入较去年增加939.24万元，主要原因是农林水经费拨款增加889.17万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3762.55万元，其中：一般公共服务支出1047.83万元，国防支出1.00万元，公共安全支出53.89万元，教育支出24.80万元，文化旅游体育与传媒支出94.69万元，社会保障和就业支出481.68万元，卫生健康支出103.65万元，节能环保支出55.94万元，城乡社区支出267.72万元，农林水利支出1363.47万元，交通运输支出84.37万元，住房保障支出97.12万元，灾害防治及应急管理支出50.49万元，预备费25.90万元，其他支出10.00万元。支出较去年增加939.24万元，主要是基本支出增加128.48万元，项目支出增加810.76万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3693.44万元，一般公共预算财政拨款支出3693.44万元，比2025年增加921.30万元。其中：基本支出1779.51万元，比2025年增加128.48万元，主要原因是人员支出增加等，主要用于保障政府及各事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1913.93万元，比2025年增加792.82万元，主要原因是加大了农林水利的项目建设和环境整治等，主要用于其他文化和旅游支出、其他体育支出、防灾救灾、农业生态资源保护、森林资源培育、生产发展、公路建设、公路养护、自然资源利用与保护、自然灾害救灾补助等重点工作。

2026年政府性基金预算收入51.11万元，政府性基金预算支出51.11万元，比2025年增加17.94万元，主要原因是城乡社区支出增加等，主要用于道路养护等支出、满意度老年食堂奖补、社区党群服务中心建设等支出。

丰都县双路镇人民政府2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算16.75万元，比2025年减少6.35万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与去年持平，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费5.95万元，比2025年减少1.15万元，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费10.80万元，比2025年减少5.20万元，主要原因是加强管理公务用车管理；公务用车购置费0万元，与去年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费117.24万元，比上年增加2.08万元，主要原因为办公费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 23.80万元：政府采购货物预算23.80万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.80万元：政府采购货物预算5.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年财政拨款项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量788.97万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车3辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：沈露联系方式：023-70632053

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丰都县双路镇人民政府2026年部门预算公开表.xlsx

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