丰都县树人镇人民政府2026年部门预算情况说明

您当前所在位置：首页>丰都县树人镇人民政府>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算公开

[ 索引号 ]	11500230008689607X/2026-00012	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县树人镇人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-10	[ 发布日期 ]	2026-03-10

[ 索引号 ]	11500230008689607X/2026-00012
[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县树人镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-10
[ 发布日期 ]	2026-03-10

一、单位基本情况

（一）职能职责。镇党委政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：贯彻执行党的方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定，进一步强化城市管理和社区服务工作。

（二）单位构成。丰都县树人镇人民政府下设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；核定我镇机关行政编制33名、机关后勤服务人员事业编制3名。事业单位5个：便民服务中心编制数、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心；核定我镇事业编制共37名，其中便民服务中心（退役军人服务站）6名，综合行政执法大队3名，新时代文明实践服务中心5名，产业发展服务中心19名，村镇建设服务中心4名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2645.65万元，其中：一般公共预算拨款2587.28万元，政府性基金预算拨款45.36万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入13万元。收入较去年增加62.02万元，主要是增加了树人镇白江洞村农村公路扩建工程、树人镇养老院设施改造等上年项目支出结转。

（二）支出预算：2026年年初预算数2645.65万元，其中：一般公共服务支出772.88万元，国防支出2.82万元，教育支出5万元，文化旅游和传媒支出113.7万元，社会保障和就业支出336.22万元，卫生健康支出96.93万元，节能环保支出5万元，城乡社区支出211.9万元，农林水支出772.8万元，交通运输支出174.05万元，住房保障支出86.66万元，灾害防治及应急管理支出40.89万元，预备费21.8万元，其他支出5万元。支出较去年增加62.02万元，主要是基本支出减少58.51万元，项目支出增加120.53万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2587.28万元，一般公共预算财政拨款支出2587.28万元，比2025年增加61.02万元。其中：基本支出1608.64万元，比2025年减少58.51万元，主要原因是2025年有退休职工两人，在职职工死亡两人，主要用于保障公务员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出978.64万元，比2025年增加120.53万元，主要原因是上年项目支出结转有所增加，主要用于村级运行、市政运行、党建、社保服务等重点工作。

2026年政府性基金预算收入45.36万元，政府性基金预算支出45.36万元，比2025年减少8.04万元，主要原因是公路养护、三峡后续等上年项目支出结转减少，主要用于公路养护、彩票公益金支出等。

丰都县树人镇人民政府2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算21.25万元，比2025年减少23.45万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年相比无变化，主要原因是我镇无因公出国（境）的相关支出；公务接待费 10.35万元，比2025年减少18.35万元，主要原因是严控公务接待；公务用车运行维护费10.8万元，比2025年减少5.2万元，主要原因是严控三公经费；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费110.13万元，比上年减少5.17万元，主要原因为机关在职人员减少，人员退休。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额13万元：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购13万元：政府采购货物预算13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年财政拨款项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量569.06万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨娅联系方式：18983774961

文件下载

丰都县树人镇人民政府2026年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县树人镇人民政府2026年部门预算公开表.xlsx

我要提建议

扫一扫在手机打开当前页