丰都县社坛镇人民政府2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008689527A/2026-00013	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县社坛镇人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-11	[ 发布日期 ]	2026-03-11

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县社坛镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-11
[ 发布日期 ]	2026-03-11

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令。

2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利。

7.接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定。

8.承办上级党委、政府和镇党委交办的其他工作。

（二）单位构成。

本部门设置党政内设机构5个：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治办公室。下设丰都县社坛镇产业发展服务中心、丰都县社坛镇新时代文明实践服务中心、丰都县社坛镇便民服务中心（退役军人服务站）、丰都县社坛镇综合行政执法大队、丰都县社坛镇村镇建设服务中心5个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3881.03万元，其中：一般公共预算拨款3794.21万元，政府性基金预算拨款86.82万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少65.35万元，主要是一般公共预算经费中的新增项目减少，所涉及拨款减少65.35万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3881.03万元，其中：一般公共服务支出826.02万元，国防支出5.15万元，公共安全支出16.31万元，文化旅游体育与传媒支出104.73万元，社会保障和就业支出623.56万元，卫生健康支出111.31万元，节能环保支出50万元，城乡社区支出529.52万元，农林水支出1160.08万元，交通运输支出254.4万元，住房保障支出108.28万元，灾害防治及应急管理支出27.98万元，预备费32.2万元，其他支出31.5万元。支出较去年减少65.35万元，主要是基本支出增加29.10万元，项目支出减少94.45万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3794.21万元，一般公共预算财政拨款支出3794.21万元，比2025年减少117.07万元。其中：基本支出2109.48万元，比2025年增加29.10万元，主要原因是新进单位人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1684.73万元，比2025年减少146.17万元，主要原因是本年度年初预算项目较上年有所减少，所涉及的资金有所下降，主要用于农村公路、乡村振兴项目等重点工作。

2026年政府性基金预算收入86.82万元，政府性基金预算支出86.82万元，比2025年增加51.72万元，主要原因是相关项目结转以及本年度涉及政府性基金项目增加，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。

丰都县社坛镇人民政府部门2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算21.38万元，比2025年减少5.21万元。其中：因公出国（境）费用0万元，同2025年持平，；公务接待费10.58万元，比2025年减少0.01万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增；公务用车运行维护费10.8万元，比2025年减少5.2万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增；公务用车购置费0元，同2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费120.83万元，比上年减少12.42万元，主要原因为相关政策调整，经费有所变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.34万元：政府采购货物预算7.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.34万元：政府采购货物预算7.34万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年财政拨款项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量1110.11万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：罗杰文联系方式：023-70684818）

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丰都县社坛镇人民政府2026年部门预算情况说明.doc

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丰都县社坛镇人民政府2026年部门预算公开表.xlsx

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