丰都县十直镇人民政府关于2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告

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[ 索引号 ]	11500230711625437G/2026-00009	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县十直镇人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-02	[ 发布日期 ]	2026-03-02

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[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县十直镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-02
[ 发布日期 ]	2026-03-02

丰都县十直镇人民政府2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告已经于2026年1月28日十直镇第八届人民代表大会第九次会议审议通过，现予以公开

一、2025年财政预算执行情况

2025年我镇财政工作在镇党委、政府的领导、人大的监督支持、上级财政部门的关心和各部门共同努力下，紧紧围绕全年重点工作任务和财政目标，狠抓预算执行管理，扎实有力保障民生，为全镇经济社会发展提供坚强的财力保障。

（一）一般公共预算

1.收入情况。2025年十直镇一般公共预算收入总计为4789.62万元，为年度预算数的100%，同比增加783.58万元。

2.支出情况。2025年十直镇财政支出总计为4789.62万元，为年度预算数的100%，同比增加783.58万元。支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出973.73万元，主要用于人大事务支出，政府行政运行支出等；

（2）文化体育与传媒支出55.91万元，主要用于文化服务体系建设，文化服务中心免费开放支出；

（3）社会保障和就业支出553.94万元，主要用于基层政权建设和社区治理、网格管理、公益性岗位补贴、养老服务残疾人事业、行政事业单位养老等工作支出；

（4）卫生健康支出104.14万元，主要用于行政事业单位医疗支出；

（5）节能环保支出10.50万元，主要用于农村生活垃圾分类体系建设支出；

（6）城乡社区支出202.09万元，主要用于城镇规划建设耕地开垦、公路养护等工作支出；

（6）农林水支出2685.67万元，主要用于病虫害控制、动物防疫强制免疫、林业有害生物防治、农业生产发展、新农人培育、撂荒地盘活畜禽产业发展、农村厕所改造等工作支出；

（7）交通运输支出57.25万元，主要用于公路建设及公路养护支出；

（11）自然资源海洋气象等支出31.34万元，主要用于减少耕地恢复补足、国土绿化等工作支出；

（8）住房保障支出110.21万元，主要用于住房公积金等支出；

（9）灾害防治及应急管理支出4.83万元，主要用于自然灾害救灾等支出；

（二）政府性基金预算

1.收入情况。2025年十直镇政府性基金预算收入总计为501.50万元，为年度预算数的100%，同比增加452.65万元。

2.支出情况。2025年十直镇政府性基金预算支出总计为501.50万元，为年度预算数的100%，同比增加452.65万元。支出分项情况如下：

（1）城乡社区支出34.41万元，主要用于农村公路养护工程；

（2）农林水支出23.20万元，主要用于库周交通道路修复工程；

（3）其他支出443.89万元，主要用于农村饮水及公路安保工程、社会福利的彩票公益金、体育事业的彩票公益金、其他社会公益事业的彩票公益金等项目；

（三）2025年重点财政工作

一是积极申请资金，保障重点领域资金支出。2025年共争取财政拨款收入5291.13万元，同比增长30%，其中，一般公共预算收入4789.63万元，同比增长19.56%，全力保障“三保”支出、重点考核支出及镇党委重大决策支出，切实保障乡村振兴、农业发展、高铁建设、信访维稳等重点工作支出。

二是优化内控制度，落实过紧日子要求。严格落实“党政机关坚持过紧日子”要求，压减一般性支出，优化差旅费管理办法，规范政府采购行为，严审会议费、培训费支出，严格管控“三公”经费支出，2025年“三公”经费全年支出22万元，未超预算支出。

三是促进改革发展，持续加强财政监督。深化财政预算绩效管理，对2025年全镇109个项目开展预算执行绩效评价，并配合县财政局完成对部分项目的复核。组织研究规范财务制度、采购、公务车运行管理等内控管理制度，加强财务工作常态化、规范化和制度化建设，确保资金与资产安全。

二、2026年财政预算

2026年，镇财政将坚持“保运转、保稳定、保民生”工作导向，积极向上争取资金，坚持稳中求进、以进促稳，坚持集中财力促进高质量发展，推动经济持续、稳定、向好发展。

（一）一般公共预算

2026年一般公共预算收入预期总计3902.35万元。根据收入安排相应的支出总计预算为3902.35万元。支出的分类情况是：

（1）一般公共服务支出787.90万元，主要用于人大事务支出、政府行政运行支出、村级村居运行和相关待遇支出等。

（2）国防支出3万元，主要用于武装征兵支出等；

（3）教育支出7万元，主要用于教育相关支出等；

（4）科学技术支出10万元，主要用于文教科技相关支出等；

（5）文化旅游体育与传媒支出70.13万元，主要用于文化事业支出等；

（6）社会保障和就业支出407.26万元，主要用于人力资源和社会保障管理支出、民政管理支出、残疾人事务支出等；

（7）卫生健康支出81.36万元，主要用于行政事业单位医疗支出；

（8）节能环保支出63.2万元，主要用于农村黑臭水体清零区县创建奖补资金；

（9）城乡社区支出272.46万元，主要用于城乡社区管理支出、市政运行支出等；

（10）农林水支出1,897.14万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、对村级公益事业建设的补助、农村合作经济、农业防灾减灾经费等。

（11）交通运输支出156.94万元，主要用于乡村公路安全防护工程、四好农村公路建设、村道路新改建工程等。

（12）自然资源海洋气象等支出11.06万元，主要用于林业有害生物防治；

（13）住房保障支出88.18万元，主要用于住房公积金支出；

（14）灾害防治及应急管理支出20.16万元，主要用于自然灾害救灾；

（15）预备费26.56万元，主要用于自然灾害等突发事件处理及难以预见的开支。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金预算收入104.4万元，全部为上年结转收入；政府性基金预算支出104.4万元，支出的分类情况是：

（1）城乡社区支出36.1万元，主要用于农村公路养护；

（2）农林水支出11.04万元，主要用于三峡移民后期扶持摊薄资金、库周交通道路修复工程；

（3）其他支出57.26万元，主要用于公办养老机构危房改造项目、中央集中彩票公益金-十直镇社区运动会、人畜饮水建设及购买健身器材项目、十直镇河梁村党群服务中心改造升级项目等。

以上收支预算如因上级政策调整，预算也随之调整，并向镇人大主席团报告后组织实施。

三、2026年财政工作主要任务

一是积极争取资金，助力全镇经济发展。积极争取项目资金，建立项目资金支付情况数据库，紧盯上级政策导向和专项资金信息，及时了解上级部门项目建设计划的动态信息，准确把握政策动向和资金投向，结合我镇实际明确投资重点，提高项目申报的准确性。全口径监测政府债务、政府拖欠企业账款，防范债务风险。

二是优化支出结构，保障重点领域支出。优先保障“三保”支出、重点考核支出及镇党委重大决策支出，持续落实“党政机关坚持过紧日子”要求，完善内控制度，压减一般性支出，强化“三公”经费预算管理，规范政府采购流程，严格控制行政事业单位编外聘用人员规模。

三是深化财政改革，提高财政治理效能。持续深化“零基预算”改革，提高预算管理规范性、精准性。推动预算绩效管理，进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”管理体系，严格落实预算绩效管理机制。积极对接县级部门，持续关注县与乡镇事权和支出责任划分等调整改革动向。

四、相关事项说明

（一）2025年预备费使用情况

2025年年初预算预备费收入26.50万元，本年未动用预备费。

（二）“三公”经费相关情况

2026年“三公”经费预算18.1万元，比2025年减少3.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是我镇无因公出国（境）计划；公务接待费10万元，与上年持平，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，严格落实“党政机关坚持过紧日子”要求；公务用车运行维护费8.1万元，比2025年减少3.9万元，主要原因是加强公务用车管理，合理规划用车；公务用车购置费0万元，比上年持平。

五、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括税收收入和非税收入，其中，非税收入主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。主要包括土地收入、城市建设配套费。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。主要为国企上缴利润收入、产权转让收入。

社保基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。目前是全市统筹，由市统一编制、我县不单独编报。

债券资金：即地方政府债券资金，是指重庆市政府以政府的信用为基础并承诺偿还本息，自主向社会发行地方政府债券筹集的财政资金。按债券发行类别分为置换债券资金和新增债券资金，按预算管理分为一般债券（纳入一般公共预算管理）和专项债券（纳入政府性基金预算管理）。

三公经费：指政府部门公务出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

附件：丰都县十直镇人民政府关于2025年财政预算执行情况和2026年财政预算报告附表

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丰都县十直镇关于2025年财政预算执行情况和2026年财政预算报告.docx

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