丰都县兴龙镇人民政府2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告已经2026年3月31日兴龙镇第四届人民代表大会第九次会议审议通过，现予以公开

一、2025年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入情况。2025年兴龙镇一般公共预算收入总计为2539.64万元，为年度预算数的100%，同比减少561.06万元。

2. 支出情况。2025年兴龙镇财政支出总计为2539.64万元,为年度预算数100%，同比减少561.06万元。支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出670.48万元，主要用于保障机关日常运转及信访维稳、人大会议等事务；

（2）文化体育与传媒支出15.79万元，主要用于体育、文化、宣传等事务；

（3）社会保障和就业支出513.67万元，主要用于残疾人事业、伤残抚恤、就业补助等事务；

（4）卫生健康支出66.41万元，主要用于城乡居民医疗保险等事务；

（5）节能环保支出10.00万元，主要用于污水管网维护专项资金、场镇清扫等；

（6）城乡社区支出144.86万元，主要用于场镇清扫保洁、场镇升级改造等事务；

（7）农林水支出830.00万元，主要用于森林资源管护、耕地地力保护、松材线虫防治等事务；

（8）交通运输支出216.93万元，主要用于丰都县仁崇路兴龙镇场镇过境公路工程项目（北岸环线兴龙镇段）、兴龙镇,安全生命防护工程、丰都县兴龙镇撤并村改建公路项目工程等专项资金；

（9）自然资源海洋气象等支出11.00万元，主要用于林业有害生物防治等事务；

（10）住房保障支出60.50万元，主要用于住房公积金缴纳等事务；

（二）政府性基金预算

1.收入情况。2025年兴龙镇政府性基金预算收入总计为199.11万元，为年度预算数的100%，同比增加161.81万元。

2. 支出情况。2025年兴龙镇政府性基金预算支出总计为199.11万元,为年度预算数100%，同比增加161.81万元。主要用于城乡社区支出、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出等事务。

（三）2025年重点财政工作

1、精细预算管理，确保财政稳健运行。一是圆满完成2026年部门预算编制工作。秉持严谨细致的态度，确保收入预算编制完整无缺，单位、人员基础信息精准无误，基本支出与项目支出完整送审，无错漏情况发生。二是创新工作方式，有序推进2024年决算编审与批复工作。通过规范流程、强化审核，推动决算公开朝着标准化、规范化方向迈进，充分发挥决算服务决策、促进管理的重要作用。三是加大预决算公开力度。完成2024年财政决算、2025年财政预算的网上公开工作，定期公开“三公”经费等关键信息，建立健全财政信息公开长效机制，有效提升了财政资金使用的透明度。四是顺利完成2024年政府财务报告编报工作，为政府决策提供详实的财务依据。此外，负责资产管理系统的数据维护与更新，按时完成资产月报的编制与报送，开展政府资产清查盘点，做到账实相符、动态管理，进一步夯实了财政资产管理工作基础。

2、优化支出结构，强化资金监管力度.一是严格落实党政机关过紧日子的要求，大力优化财政支出结构，全力兜牢基层“三保”底线。严格执行支出预算，加强支出管理，精准控制支出规模，大力压缩“三公”经费等一般性支出，严控行政运行成本，持续打造服务型、节约型机关，切实保障人员工资、单位正常运转以及其他重点民生领域的开支需求。二是强化2025年预算执行的刚性约束。严格执行预算安排，定期对资金执行情况进行分析与通报，及时发出预警信号，加强内部控制管理，严格按照规定核拨资金，进一步加大对部门专项资金的监管力度，确保资金使用合规、高效。

3、深化绩效管理，提升财政资金效益。一是按照“全方位、全流程、全覆盖”的总体要求，坚持预算绩效“多方联动、精准监管、强化应用”的工作宗旨，全面推进预算绩效管理工作，推动预算绩效工作向纵深发展。二是对全镇69个项目实施跟踪监控，对项目资金进行全程财务跟踪与管理，积极参与项目绩效目标的设定与评价工作，为提高资金使用效益提供了有力的财务支持。

4、全面整改审计问题，扎实开展内审工作.一是针对离任经济审计发现的23项问题，逐一制定整改措施，明确整改责任人和整改期限，问题全部清零。同时，举一反三，深入剖析问题产生的根源，进一步加强监管力度，建立健全长效机制，防止类似问题再次发生。二是开展过渡期帮扶项目资产内部审计工作，对审计过程中发现的问题，及时移交相关责任单位，并制定切实可行的整改方案，全程跟踪督促整改落实情况，确保问题得到彻底整改。

5、落实村财镇管，规范“三资”管理秩序。一是构建“镇统筹、村落实、群众监督”的三级管理体系，开展清产核资“回头看”工作，完善资产资源登记台账，确保账实相符。严格执行“村财镇管”及财务公示制度，全力推进问题整改工作，全年共排查出“三资”监管突出问题17条，均已100%完成整改销号，全年未发生“三资”管理违规问题。二是完成全年6个村（居）的村级财务会计做账工作，确保村级财务工作规范有序开展。

二、2026年财政预算

2026年预算编制总体思路为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，严格遵循县财政部门部署，持续落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，严控日常经费开支。坚持精打细算，执行精细化预算，强化支出管理，恪守“无预算不支出、超预算不支出”原则，加大监管力度，提升财政资金使用效益，推动全镇经济高质量发展

（一）一般公共预算

2026年一般公共预算收入预期总计1807.8万元。根据收入安排相应的支出总计预算为1807.8万元。支出的分类情况是：

1.一般公共服务支出571.91万元，主要用于行政运行、人大事务、商贸事务、组织事务、 社会工作事务、 信访事务等；

2.文化旅游体育与传媒支出16.18万元，主要用于群众文化、 其他文化和旅游支出等事务；

3.社会保障和就业支出306.01万元，主要用于 人力资源和社会保障管理、 社会福利、 残疾人事业、 退役军人管理、、行政事业单位养老支出等事务；

4.卫生健康支出59.13万元，主要用于行政事业单位医疗等事务；

5.城乡社区支出165.36万元,主要用于城乡环境卫生、社区管理等事务；

6.农林水事务支出488.22万元，主要用于农业产业发展、森林资源管护、 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴以及对村民委员会和村党支部的补助等事务；

7.交通运输支出102.09万元，主要用于兴龙镇公路建设、公路养护等事务；

8.住房保障支出63.68万元，主要用于住房公积金缴纳等事务；

9.灾害防治及应急管理支出4.28万元，主要用于应急管理等事务;

10.节能环保支出8.64万元，主要用于环境保护管理等事务;

11.国防支出2.00万元，主要用于兵役征集等事务;

12.教育支出3.90万元，主要用于教育管理等事务;

13.预备费16.40万元，主要用于信访维稳、防汛抗旱、自然灾害救灾等事务。

（二）政府性基金预算

2026年政府性基金预算收入预期总计34.84万元。根据收入安排相应的支出总计预算为34.84万元。支出的分类情况是：

1.城乡社区支出29.84万元，主要用于农村公路养护。

2.其他支出5万元，主要用于兴龙镇社会福利院危房改造。

以上收支预算如因上级政策调整，预算也随之调整，并向镇人大主席团报告后组织实施。

三、2026年财政工作主要任务

1. 严守预算约束：严格依照县财政局预算批复要求，将强化预算约束作为财政工作的核心准则，确保每一笔支出都精准控制在预算范围内，杜绝超预算支出，维护预算的权威性与严肃性。

2. 严控一般性支出：积极响应县政府“过紧日子”号召，对“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出进行严格把控，从源头上压缩不必要的开支，把钱用在刀刃上。

3. 规范政府采购：严格按照政府采购预算管理要求，加强采购监管力度，对采购流程进行全方位监督，保证采购行为合法、合规且高效，提高财政资金使用透明度。

4. 强化绩效管理：明确预算绩效管理主体责任，严格实施绩效管理，科学设定绩效目标，加强过程监控与结果评价，确保预算项目支出绩效目标顺利实现，提升资金使用效益。

5. 全程监督财政：加强财政管理各环节全过程监督，规范财政权力运行。完善专项资金管理办法，强化监督检查，保障重点项目建设和民生政策有效落实。

6. 优化会计管理：推进会计信息化建设，加强会计监管，全面提升会计信息质量。 

相关事项说明

一、2025年预备费使用情况

年初预算预备费16.40万元，使用预备费0万元。

二、“三公”经费相关情况

2026年“三公”经费预算12.12万元，比2025年减少3.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平，主要原因是持续落实过紧日子，坚决取消无实质内容的因公出国（境）；公务接待费4.02万元，与2025年持平，主要原因是持续落实过紧日子，严控 “三公”经费；公务用车运行维护费8.1万元，比2025年减少3.9万元，主要原因是持续落实过紧日子，缩减 “三公”经费；公务用车购置费0万元，与2025年持平。 

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括税收收入和非税收入，其中，非税收入主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。主要包括土地收入、城市建设配套费。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。主要为国企上缴利润收入、产权转让收入。

社保基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。目前是全市统筹，由市统一编制、我县不单独编报。

债券资金：即地方政府债券资金，是指重庆市政府以政府的信用为基础并承诺偿还本息，自主向社会发行地方政府债券筹集的财政资金。按债券发行类别分为置换债券资金和新增债券资金，按预算管理分为一般债券（纳入一般公共预算管理）和专项债券（纳入政府性基金预算管理）。

三公经费：指政府部门公务出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。