丰都县仙女湖镇人民政府2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230750085795J/2026-00004	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县仙女湖镇人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-27	[ 发布日期 ]	2026-03-27

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县仙女湖镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-27
[ 发布日期 ]	2026-03-27

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业、财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4.保护各种经济组织的合法权益；5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；7.接待办理人民群众来信来访，真实反映群众的意见和要求，保障地区稳定；8.承办上级党委、政府交办的其他工作。

（二）单位构成。

本仙女湖镇2025年政府预算包含6个行政事业单位，其中行政单位1个，事业单位5个，结构设置如下：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、镇纪委、武装部、工会、团委、妇联、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。所辖1个居委会，9个村民委员会，行政事业单位在职人员46人，其中行政23人、事业23人，退休人员18人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2478.82万元，其中：一般公共预算拨款2400.7万元，政府性基金预算拨款60.11万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入18万元。收入较去年减少488.67万元，主要是一般公共预算资金增加74.82万元，其他收入增加18万元，政府性基金预算拨款减少581.49万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2478.82万元，其中：一般公共服务支出600.38万元，国防支出2.47万元，教育支出3.2万元，文化旅游体育与传媒支出75.75万元，卫生健康支出56.29万元，社会保障和就业支出268.99万元，卫生健康支出56.29万元，城乡社区支出219.34万元，农林水支出598.77万元，交通运输支出530.9万元，住房保障支出61.64万元，灾害防治及应急管理支出24.97万元，预备费17.2万元，其他支出18万元。支出较去年减少488.67万元，主要是基本支出减少77.89万元，项目支出减少410.78万元。

二、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2400.7万元，一般公共预算财政拨款支出600.38万元，比2025年减少104.89万元。其中：基本支出1109.83万元，比2025年减少29.7万元，主要原因是在编人员调离，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1290.88万元，比2025年增加104.51万元，主要原因是国防支出、教育支出、交通运输支出增加，主要用于国防支出、教育支出、交通运输支出等重点工作支出。

2026年政府性基金预算收入60.11万元，政府性基金预算支出60.11万元，比2025年减少581.49万元，主要原因是农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等项目减少，主要用于农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等支出。

丰都县仙女湖镇人民政府2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算19.7万元，比2025年减少1.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年预算数一致，主要原因是无因公出国（境）事务安排；公务接待费8.9万元，与2025年预算数一致，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费10.8万元，比2025年减少1.2万元，主要原因是严控公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费77.41万元，比上年减少4.46万元，主要原因为在编人员调离。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额21.06万元：政府采购货物预算21.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.06万元：政府采购货物预算3.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年财政拨款项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量651.89万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 1辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：董佳豪联系方式：023-7063901

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丰都县仙女湖镇人民政府2026年部门预算情况说明.doc

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丰都县仙女湖镇人民政府2026年部门预算公开表.xlsx

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