在丰都县仙女湖镇第八届人民代表大会第九次会议上

（2026年3月25日）

一、2025年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1.收入情况。2025年仙女湖镇一般公共预算收入总计为2654.12万元，为年度预算数的100%，同比减少348.61万元。

2.支出情况。2025年仙女湖镇财政支出总计为2627.12万元，为年度预算数的99.98%（支出和收入差额为属历年结余资金27万元，未批准动用），同比减少348.61万元。支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出673.06万元，主要用于保障党政机关、人大、人民团体、机关事业单位履职运转及日常办公支出；

（2）公共安全支出5万元，主要用于综合乡镇执法规范化建设支出；

（3）文化体育与传媒支出63.11万元，主要用于文化旅游宣传、体育活动筹办、文物保护、广播应急、新风书院免费开放等支出；

（4）社会保障和就业支出410.27万元，主要用于民政特困低保救助、养老服务建设、残疾人救助帮扶、就业扶持、退役军人事务、精神障碍患者住院补助、伤残定期抚恤等支出；

（5）卫生健康支出76.29万元，主要用于城乡居民医疗保险、医疗救助、基本公共卫生、重大传染疾病防控、医疗服务保障能力提升等支出；

（6）节能环保支出2.98万元，主要用于乡镇污水管网设施维护支出；

（7）城乡社区支出114.09万元，主要用于乡镇场镇建设、老旧建筑升级改造、场镇清扫清洁、人居环境维护、交通基础建设工程及美丽宜居乡镇建设等支出；

（8）农林水支出919.75万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、农业生产发展、病虫害控制、农村合作经济、农林业生态资源保护、水利设施建设维护、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农村综合改革等支出；

（9）交通运输支出277.34万元，主要用于乡镇公路改扩建、乡镇道路应急抢险、公路养护补助、交通综合执法等支出；

（10）住房保障支出70.23万元，主要用于职工住房公积金缴纳支出；

（11）灾害防治及应急管理支出15万元，主要用于自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建、应急救灾物资储备等支出；

（二）政府性基金预算

1.收入情况。2025年仙女湖镇政府性基金预算收入总计为1097万元，为年度预算数的100%，同比增加676.2万元。

2.支出情况。2025年仙女湖镇政府性基金预算支出总计为708万元,为年度预算数64.54%，同比增加676.2万元。年终结余389万元（属历年结余资金，未批准动用）。支出分项情况如下：

（1）城乡社区支出598.66万元，主要用于仙女湖镇金竹林村朱家园传统村落保护发展支出；

（2）其他支出109.34万元，主要用于仙女湖镇2021年和2022年的乡村公路安保工程支出。

（三）2025年重点财政工作

一是加强财政支出管理，优化财政支出结构。切实做好“三保”工作，保障事关人民群众切身利益的支出及时足额到位。同时进一步强化财政资金的收支监管，继续保证财政资金专款专用，让财政投入的每一分钱都用得明白、用得放心，让广大人民群众拥有更多获得感、幸福感、安全感。二是政府债务有效化解，风险防控扎实有力。严格落实债务管理要求，在镇党委、政府的统一部署和上级财政部门的精心指导下，成功化解了年初债务系统中红冲回的165.3万元历史债务，实现了存量债务清零目标。三是村级财务规范管理，整改工作持续推进。全年聚焦村级财务运行的薄弱环节与风险点，通过村自查、乡镇核查、县级督查相结合的方式，累计发现并梳理出涉及账务处理不规范、支出凭证不完善、资产管理不到位等3大类共9项具体问题。针对发现问题，建立专项整改台账，明确责任主体与整改时限，并按要求将问题清单及初步整改方案及时上报至县农业农村委员会。截至目前，所有问题均已对照标准完成整改，并通过了复核验收，实现了对账销号、清仓见底。

二、2026年财政预算

2026年预算编制的总体思路是：在财政收支“紧平衡”常态下，以深化零基预算改革为主线，坚持“以收定支、量力而行”，全面落实党政机关过紧日子要求，通过优化支出结构、强化绩效管理和风险防控，构建“应保必保、该压尽压、讲求绩效”的预算安排机制，确保财政运行稳健可持续。

（一）一般公共预算

2026年一般公共预算收入预期总计2427.71万元。根据收入安排相应的支出总计预算为2427.71万元。支出的分类情况是：

1.一般公共服务支出627.38万元，主要用于政府行政人员工资福利和政府日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出；人大经费、群团、妇联、工会经费等支出；

2.国防支出2.47万元，主要用于武装征兵工作支出；

3.教育支出3.2万元，主要用于数字重庆平台搭建；

4.文化旅游体育与传媒支出75.75万元，主要用于新时代文明实践服务中心工资福利和日常运转，其他文体活动等支出；

5.社会保障和就业支出268.99万元，主要用于便民服务中心人员工资福利和日常运转，行政事业单位养老事务（包括养老保险、职业年金、退休健康休养费等）、社会保障和就业事务、社区治理、网格管理、公益性岗位等工作支出；

6.卫生健康支出56.29万元，主要用于行政事业单位医疗支出；

7.节能环保支出0.5万元，主要用于场镇环境整治支出；

8.城乡社区支出159.23万元，主要用于综合执法大队、村镇建设服务中心工资福利和日常运转，市政运行、城乡社区环境卫生、其他城乡社区管理事务等支出；

9.农林水事务支出598.77万元，主要用于产业发展服务中心人员工资福利和事业运转，对村民委员会和党支部的补助，农业生产发展，病虫害控制，农业生态资源保护，林业防灾减灾等支出；

10.交通运输支出530.9万元，主要用于公路建设和交通安全劝导员经费等支出；

11.住房保障支出61.64万元，主要用于缴纳行政机关事业人员住房公积金；

12.灾害防治及应急管理支出24.97万元，主要用于平安建设安全维稳工作，自然灾害防治和自然灾害救灾补助等支出；

13.预备费支出17.62万元，主要用于政府临时应急及重大灾害等支出。

（二）政府性基金预算

全镇政府性基金收入449.11万元，其中转移性收入60.11万元，上年结转收入389万元；政府性基金支出449.11万元，主要用于农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出以及三峡后续工作支出。

以上收支预算如因上级政策调整，预算也随之调整，并向镇人大主席团报告后组织实施。

三、2026年财政工作主要任务

（一）聚力产业提质，着力培植壮大财源

一是强化收入征管与税源培育。加强税源监控和分析，与税务部门建立信息共享机制，关注重点行业、重点企业和重点项目税收指标，精准挖潜，确保税收应收尽收。二是加大招商引资力度。用好用活招商引资政策，综合实施奖励政策、人才政策、税费优惠政策，服务好、对接好各类企业，特别是加快新兴产业的引进进度。培育新质生产力，夯实财源基础。

（二）坚持厉行节约，严格控制一般性支出

一是持续落实过紧日子要求。 坚持精打细算，勤俭办事，继续按照一定比例压减一般性支出，从严从紧控制“三公”经费和会议费、培训费等支出。非刚性非重点项目支出可压尽压、应压尽压。二是硬化预算约束严格执行人大批准的预算，严禁无预算、超预算支出。除党委政府新增重点事项外，原则上不办理预算追加，确保财政资金规范安全高效使用。

（三）优化支出结构，兜牢“三保”底线

一是优先保障“三保”支出。 严格落实好“三保”主体责任，把“三保”支出放在预算安排的优先位置，编制“三保”支出预算，确保工资、基本民生等政策落实到位。重点保障困难群体生活，完善社保、医疗、救助体系。二是支持社会事业发展。加强职业技能培训，促进高校毕业生、返乡农民工、贫困家庭人员等重点群体就业创业。推进教育优质均衡、医疗服务提质，加快提升基层医疗卫生服务能力。实施文化惠民工程，丰富群众文化生活，提升群众幸福感。

（四）加强风险防控，确保财政可持续

一是强化预算执行监控。强化资金使用审查，加强财政专项资金的管理，做好财政专项资金的监督检查和追踪问效工作。健全乡镇内部预算绩效管理体制机制，通过全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系推动乡镇财政科学管理。二是加强财政干部队伍建设。加强乡镇财政干部业务培训，学习中央、市、县最新财政政策，掌握乡村振兴、民生保障、产业扶持等领域的资金使用方向，确保政策落地不走样。通过规范乡镇收支审核、内控和台账管理，进一步夯实乡镇会计工作基础。

相关事项说明

一、2025年预备费使用情况

仙女湖镇2025年年初预备费预算17.64万元，未动用。
二、“三公”经费相关情况

2026年“三公”经费预算19.7万元，比2025年减少1.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年预算数一致，主要原因是无因公出国（境）事务安排；公务接待费8.9万元，与2025年预算数一致，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出；公务用车运行维护费10.8万元，比2025年减少1.2万元，主要原因是严控公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，与上年持平。

名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括税收收入和非税收入，其中，非税收入主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。主要包括土地收入、城市建设配套费。

国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。主要为国企上缴利润收入、产权转让收入。

社保基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。目前是全市统筹，由市统一编制、我县不单独编报。

债券资金：即地方政府债券资金，是指重庆市政府以政府的信用为基础并承诺偿还本息，自主向社会发行地方政府债券筹集的财政资金。按债券发行类别分为置换债券资金和新增债券资金，按预算管理分为一般债券（纳入一般公共预算管理）和专项债券（纳入政府性基金预算管理）。

三公经费：指政府部门公务出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。