丰都县兴义镇人民政府关于2026年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115002307116254611/2026-00010	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县兴义镇人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-13	[ 发布日期 ]	2026-03-13

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县兴义镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2026-03-13
[ 发布日期 ]	2026-03-13

一、单位基本情况

（一）职能职责。镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策，其主要职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（二）单位构成。丰都县兴义镇独立核算机构6个。一级单位：丰都县兴义镇。内设基层治理指挥中心、党的建设板块、经济发展板块、民生服务板块、平安法治板块。二级单位：丰都县兴义镇人民政府，丰都县兴义镇产业发展服务中心、丰都县兴义镇新时代文明实践服务中心、丰都县兴义镇便民服务中心、丰都县兴义镇综合行政执法大队、丰都县兴义镇村镇建设服务中心。兴义镇人民政府核定编制人数共80人，其中机关行政编制43名，事业编制37名，其中产业发展服务中心20名、新时代文明实践服务中心4名、便民服务中心5名、综合行政执法大队4名、村镇建设服务中心4名。现有职工共计74人，其中行政37人，事业37人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3665.18万元，其中：一般公共预算拨款3613.80万元，政府性基金预算拨款51.38万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加61.37万元，主要是一般公共预算拨款增加49.37万元，政府性基金预算资金增加12万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3665.18万元，其中：一般公共服务支出1142.76万元，文化旅游体育与传媒支出100.19万元，社会保障和就业支出527.24万元，卫生健康支出100.62万元，节能环保支出14.40万元，城乡社区支出297.67万元，农林水利支出1003.44万元，交通运输支出292.54万元，住房保障支出110.77万元，灾害防治及应急管理支出40.20万元，预备费支出30.36万元，其他支出5万元。支出较去年增加61.37万元，主要原因是基本支出增加。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3613.80万元，一般公共预算财政拨款支出3613.80万元，比2025年增加49.37万元。其中：基本支出2026.82万元，比2025年增加70.83万元，主要原因是社会保障和就业支出、农林水利支出等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1586.98万元，比2025年减少21.46万元，主要原因是机关伙食项目支出2026年预算计入了机关运行经费支出，主要用于保障人员用餐需求。

2026年政府性基金预算收入51.38万元，政府性基金预算支出51.38万元，比2025年增加12.00万元，主要原因是城乡社区增加了17.00万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

丰都县兴义镇人民政府2026年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算12.1万元，比2025年减少17.10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年一致，主要原因是不涉及出国出境业务；公务接待费4.00万元，比2025年减少13.1万元，主要原因是精简公务活动，严格执行接待标准；公务用车运行维护费8.10万元，比2025年减少3.9万元，主要原因是每辆公务用车维修费标准减少；公务用车购置费0万元，与2025年一致，主要原因是2026年无购车预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费130.07万元，比上年减少9.55万元，主要原因是公务用车运行维护费标准减少，机关人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5.10万元：政府采购货物预算5.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.1万元：政府采购货物预算5.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年财政拨款项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量1008.95万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车4辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓小红联系方式：023-70648019

文件下载

丰都县兴义镇人民政府 2026年部门预算情况说明.doc

附件下载：

丰都县兴义镇人民政府 2026年部门预算公开表.xlsx

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