一、单位基本情况

（一）职能职责

管理机关事务，优化后勤服务。负责全县政务接待、公务车辆运行调度及管理、机关食堂管理、公共机构节能服务、办公用房维护及管理、重要会议和活动服务保障等事务性工作。

（二）机构设置

丰都县机关事务管理中心设下列7个内设机构。

一、办公室。负责本中心的文电、会务、机要、档案、政工人事以及财务等日常运转工作；承担本中心党建、信息、信访、政务公开、后勤保障等工作；指导和管理本中心、本中心所属企业、机关食堂的财务。

二、接待事务科。协助起草公务接待工作相关政策和地方性规章制度以及具体标准；承担《丰都县国内公务接待管理实施办法》中规定的各类政务接待事务性工作，指导县级机关、乡镇（街道）公务接待事务工作。

三、公务用车保障科。负责县级机关事业单位公务用车的日常管理、运行调度等事务性工作；负责全县公务车辆信息化管理平台建设工作；负责县级机关集中管理公务用车平台管理；指导乡镇（街道）公务用车管理工作。

四、节能服务科。落实县委、县政府关于节能降耗工作部署，开展公共机构节能宣传、教育、培训工作。指导全县公共机构垃圾分类和既有建筑节能改造计划的制定、实施；负责全县能耗统计上报工作；协助做好全县公共机构节约能源工作的评价考核工作；负责集中办公区域新能源汽车充电基础设施建设工作。

五、办公用房保障科。负责县级机关事业单位办公用房日常管理和维护保障工作；负责外来市管领导干部周转房保障工作；负责党政大楼、第二行政楼、国企大楼等集中管理区域的日常基建维护工作。

六、机关物业服务科。协助做好全县机关后勤服务管理规章制度制定及指导实施工作；负责全县重要会议和大型活动的后勤保障服务工作；负责党政大楼、第二行政楼、国企大楼等集中管理区域的安全保卫和清扫保洁工作。

七、机关食堂管理科。负责县级机关职工食堂日常运行及管理工作，负责市管干部食堂日常运行及管理工作，负责党政公务接待膳食及餐饮服务工作。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1889.21万元。收、支与2023年度相比，减少591.43万元，下降23.8%，主要原因是本年项目减少，如减少党政大楼七楼东端会议室音响设备改造；减少人防应急楼四楼机关食堂装修；减少党政大楼542会议室整修；减少党政大楼正大门雨棚整修。

1.收入情况。2024年度收入合计1889.21万元，与2023年度相比，减少557.46万元，下降22.8%，主要原因是本年项目减少，如减少党政大楼七楼东端会议室音响设备改造；减少人防应急楼四楼机关食堂装修；减少党政大楼542会议室整修；减少党政大楼正大门雨棚整修等项目。其中：财政拨款收入1889.21万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1889.21万元，与2023年度相比，减少591.43万元，下降23.8%，主要原因是本年项目减少，如减少党政大楼七楼东端会议室音响设备改造；减少人防应急楼四楼机关食堂装修；减少党政大楼542会议室整修；减少党政大楼正大门雨棚整修等项目。其中：基本支出698.96万元，占37.0%；项目支出1190.25万元，占63.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1889.21万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少591.43万元，下降23.8%。主要原因是本年项目减少，如减少党政大楼七楼东端会议室音响设备改造；减少人防应急楼四楼机关食堂装修；减少党政大楼542会议室整修；减少党政大楼正大门雨棚整修等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1889.21万元，与2023年度相比，减少557.46万元，下降22.8%。主要原因是本年项目减少，如减少党政大楼七楼东端会议室音响设备改造；减少人防应急楼四楼机关食堂装修；减少党政大楼542会议室整修；减少大楼正大门雨棚整修等项目。

较年初预算数减少263.08万元，下降12.2%。主要原因是实施的项目减少，另外购集中管理平台用车10辆资金财政要求作统筹返还未列收支，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1889.21万元，与2023年度相比，减少591.43万元，下降23.8%。主要原因是本年项目减少，如减少党政大楼七楼东端会议室音响设备改造；减少人防应急楼四楼机关食堂装修；减少党政大楼542会议室整修；减少党政大楼正大门雨棚整修等项目。

较年初预算数减少263.08万元，下降12.2%。主要原因是实施的项目减少，另外购集中管理平台用车10辆资金财政要求作统筹返还未列收支。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出1767.47万元，占93.6%，较年初预算数减少276.03万元，下降13.5%，主要原因是实施的项目减少，另外购车10辆资金财政要求作统筹返还未列收支。

（2）社会保障和就业支出74.78万元，占4.0%，较年初预算数增加17.06万元，增长29.6%，主要原因是本年补缴职工职业年金及养老保险。

（3）卫生健康支出24.27万元，占1.3%，较年初预算数减少2.07万元，下降7.9%，主要原因是本年单位调出1人。

（4）住房保障支出22.69万元，占1.2%，较年初预算数减少2.03万元，下降8.2%，主要原因是本年调出1人

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出698.96万元。

其中：

人员经费480.83万元，与2023年度相比，减少14.01万元，下降2.8%，主要原因是本单位调出1人。人员经费用途主要包括工资、福利、社会保险、住房公积金等。

公用经费218.12万元，与2023年度相比，减少39.39万元，下降15.3%，主要原因是本单位调出1人，车辆运行维护费减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、邮电费、委托业务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计139.56万元，较年初预算数减少94.24万元，下降40.3%，主要原因是本年减少了庙会费用、根据文件精神调整接待范围，较上年支出数减少156.56万元，下降52.9%，主要原因是本年减少了庙会费用、根据文件精神调整接待范围。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数持平。

公务用车购置费24.39万元，主要用于集中管理平台公务用车。费用支出较年初预算数增加24.39万元，增长100.0%，主要原因是购置集中管理平台公务用车1辆。较上年支出数增加5.12万元，增长26.6%，主要原因是车辆配置不同。公务用车运行维护费107.31万元，主要用于全县车改后的集中管理平台车辆保险、维修维护费、路桥费、洗车费等。费用支出较年初预算数减少55.49万元，下降34.1%，主要原因是租车费减少；财政年初预算将集中管理车辆平台部分项目支出计入等。较上年支出数减少14.73万元，下降12.1%，主要原因是加强公车管理减少了维修维护费用。公务接待费7.87万元，主要用于接待接待（一）市（部）级及其以上领导来丰；（二）市委、市人大、市政府、市政协办公厅厅级实职领导来丰；（三）区县党委、人大、政府、政协代表团来丰；（四）县委、人大、政府、政协主要领导交办的其他接待任务。费用支出较年初预算数减少63.13万元，下降88.9%，主要原因是本年减少了巡视工作经费、根据文件精神调整接待范围，较上年支出数减少146.94万元，下降94.9%，主要原因是本年减少巡视工作经费、根据文件精神调整接待范围等。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置10辆，公务车保有量为54辆；国内公务接待244批次859人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。车均维护费1.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.15万元，与2023年度相比，减少15.98万元，下降99.1%，主要原因是去年发生有庙会费用，本年度培训费支出0.79万元，与2023年度相比，增加0.19万元，增长31.7%，主要原因是节能科培训增加。本年度差旅费支出4.05万元，与2023年度相比，减少9.54万元，下降70.2%，主要原因是项目减少出差次数减少即费用减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆54辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车53辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额185.09万元，其中：政府采购货物支出185.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额117.39万元，占政府采购支出总额的63.4%，其中：授予小微企业合同金额117.39万元，占政府采购支出总额的63.4 %。主要用于采购集中管理平台公务用车10辆。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位对党政大楼440及442会议室进行装修、宏声艺术宫LED显示屏、党政办公大楼外立面墙体翻新、集中办公区域监控设备维修、信访办整体搬迁装修、党政办公大楼外立面格栅项目、机关公共服务等17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金1190.25万元；从评价情况来看，党政大楼440及442会议室装修，具体内容为：改造会议室灯光、更换室内桌椅、配套音视频设备，通过对会议室的改造，有力的保障会议室的正常运转；宏声艺术宫LED显示屏项目，通过对LED显示屏、音响设备的调试、安装，以满足不同会议、活动的需要；党政办公大楼外立面墙体翻新：清理脱落墙面，将现有外墙整体改为真石漆，保障正常办公秩序；集中办公区域监控设备维修：完成对党政大楼、第二行政楼、国企大楼、宏声艺术宫视频监控设备调试和安装，修复部分摄像头功能失效问题，确保对突发性事件取证工作；党政办公大楼外立面格栅项目：安装格栅、拆除空调、清洗外墙、后勤工作质量有效提升，办公环境井然有序等。

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对单位17个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1190.25万元。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：向朝华 02370605598