一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传马克思主义、毛泽东思想、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；

2.轮训正科级以下党员领导干部；

3.培训中青年党员领导干部、国家公务员、专业技术人员、企业厂长（经理）等领导干部；

4.围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；

5.围绕县委、县政府的中心工作开展调查研究，为县委县政府决策服务。

（二）机构设置

根据上述职责，中共丰都县委党校（丰都县行政学校）设6个职能科（室）。分别是办公室、干训科、科研办、教务科、调研资政科、信息技术科。学校现有编制人数24人，2020年底在职职工人数 22 人，专业技术人员中具有高级职称7 人，具有研究生学历11 人。

（三）单位构成

中国共产党丰都县委员会党校、丰都行政学校、丰都社会主义学院，实行三块牌子一套班子合署办公，本单位属一级预算单位,无下级预算单位。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计734.31万元，支出总计734.6万元。收支较上年决算数减少96.62万元、下降11.62%，主要原因是：一是干部培训项目经费由于年底财政困难，有一批干部培训项目资金未审批到我校支付，导致未形成支出；二是2020年度支部书记培训班约40万元的干部培训经费由组织部以党费的名目，以代管资金划转到我校，支出以应收应付款的形式入账，而不是反映在干部培训费中。

2.收入情况。2020年度收入合计734.31万元，较上年决算数减少96.62万元，下降11.62%，主要原因:一是一批干部培训项目经费由于年底财政困难，有一批项目资金未审批到我校支付，导致未形成支出；二是2020年度支部书记培训班约40万元的干部培训经费由组织部以党费的名目，以代管资金划转到我校，支出以应收应付款的形式入账，而不是反映在干部培训费中。其中：财政拨款收入734.31万元，占100.00%；此外，使用非财政拨款结余0.0.万元，年初结转和结余0.28万元。

3.支出情况。2020年度支出合计734.60万元，较上年决算数减少96.34万元，下降11.59%，主要原因:一是干部培训项目经费由于年底财政困难，有一批干部培训项目资金未审批到我校支付，导致未形成支出；二是2020年度支部书记培训班约40万元的干部培训经费由组织部以党费的名目，以代管资金划转到我校，支出以应收应付款的形式入账，而不是反映在干部培训费中。其中：基本支出544.66万元，占74.14%；项目支出189.94万元，占25.86%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.28万元，下降100%，主要原因是2020年度财政资金困难，该支付都未结清，无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计734.6万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少96.34万元，下降11.59%。主要原因:一是干部培训项目经费由于年底财政困难，有一批干部培训项目资金未审批到我校支付，导致未形成支出；二是2020年度支部书记培训班约40万元的干部培训经费由组织部以党费的名目，以代管资金划转到我校，支出以应收应付款的形式入账，而不是反映在干部培训费中。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入734.31万元，较上年决算数减少96.91万元，下降11.66%。主要原因:一是干部培训项目经费由于年底财政困难，有一批干部培训项目资金未审批到我校支付，导致未形成支出；二是2020年度支部书记培训班约40万元的干部培训经费由组织部以党费的名目，以代管资金划转到我校，支出以应收应付款的形式入账，而不是反映在干部培训费中。较年初预算数增加200.23万元，增37.45%。主要原因是:一是2020年我校干部培育经费150.57万元年初无预算，根据2017年5月31日县委干部教育培训工作联席会专题会议纪要，我校干部培训经费不通过年初预算，按实际办班的人数,由组织部划拨干部培训工作经费150.57万元；二是驻村扶贫干部经费10.96万元年初无预算，要据驻村扶贫干部实际出勤天数，每月追加预算；三是课题调研及干部能力提升经费年末调整增加预算支出8.41万元；四是人员经费中的超额绩效年初按三等奖预算，实际我校综合目标考核为二等奖，发放时追加预算；五是我校在2020年度8月新录用人员2人，人员基本工资及公用经费较年初预算均有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出734.60万元，较上年决算数减少96.34万元，下降11.59%。主要原因:一是干部培训项目经费由于年底财政困难，有一批干部培训项目资金未审批到我校支付，导致未形成支出；二是2020年度支部书记培训班约40万元的干部培训经费由组织部以党费的名目，以代管资金划转到我校，支出以应收应付款的形式入账，而不是反映在干部培训费中。较年初预算数 增加200.51万元，增长37.5%。主要原因:一是2020年我校干部培育经费150.57万元年初无预算，根据2017年5月31日县委干部教育培训工作联席会专题会议纪要，我校干部培训经费不通过年初预算，按实际办班的人数,由组织部划拨干部培训工作经费150.57万元；二是驻村扶贫干部经费10.96万元年初无预算，要据驻村扶贫干部实际出勤天数，每月追加预算；三是课题调研及干部能力提升经费年末调整增加预算支出8.41万元；四是人员经费中的超额绩效年初按三等奖预算，实际我校综合目标考核为二等奖，发放时追加预算；五是我校在2020年度8月新录用人员2人，人员基本工资及公用经费较年初预算持有所增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.28万元，下降100%，主要原因是2020年度财政资金困难，该支付都未结清，无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出566.95万元，占77.21%，较年初预算数增加181.06万元，增长46.92%，主要原因是:一是2020年我校干部培育经费150.57万元年初无预算，根据2017年5月31日县委干部教育培训工作联席会专题会议纪要，我校干部培训经费不通过年初预算，按实际办班的人数,由组织部划拨干部培训工作经费150.57万元；二是驻村扶贫干部经费10.96万元年初无预算，要据驻村扶贫干部实际出勤天数，每月追加预算；三是课题调研及干部能力提升经费年末调整增加预算支出8.41万元；四是人员经费中的超额绩效年初按三等奖预算，实际我校综合目标考核为二等奖，发放时追加预算；五是我校在2020年度8月新录用人员2人，人员基本工资及公用经费较年初预算持有所增加。

（2）社会保障与就业支出95.39万元，占12.99%，较年初预算数增加4.03万元，增长4.41%，主要原因是我校于2020年度8月新录用人员2人，故与年初预算持有所增加。

（3）卫生健康支出37.72万元，占5.13%，较年初预算数增加4.54万元，增长13.67%，主要原因是我校于2020年度8月新录用人员2人，故与年初预算持有所增加。

（4）住房保障支出34.54万元，占4.70%，较年初预算数增加10.88万元，增长45.98%，主要原因是我校将超额绩效纳入住房公积金缴纳范围，即调高住房公积金缴纳比例；同时于2020年度8月新录用人员2人，故与年初预算持有所增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出544.66万元。其中：人员经费469.54万元，较上年决算数减少23.17万元，下降4.70%，主要原因是临时人员纳入虹存公司统一管理，人员经费有所下降，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、退休人员健康休养费、住房公积金等。公用经费75.12万元，较上年决算数增加14.98万元，增长24.91%，主要原因是临时人员纳入虹存公司统一管理，公用经费有所增加，公用经费用途主要包括办公费、公务接待费、办公电话费、印刷费、水电费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

因工作性质，本部门2020年未发生因公出国（境）费用,因单位属全额拨款事业单位，2016年车改后，本部门无公务车运行费用支出。

（一）“三公”经费支出总体情况说明

  2020年度“三公”经费支出共计0.70万元，较年初预算数减少1.3万元，下降65%，主要原因：一是突发新冠疫情，上半年基本无接待费用，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.39万元，下降35.9%，主要原因：一是突发新冠疫情，上半年基本无接待费用；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，与上年略有下降。  

（二）“三公”经费分项支出情况

  2020年度本单位未发生因公出国（境）费用，与上年度持平。

2020年度本单位未发生公务车购置费用，与上年度持平。

2020年度未发生公务车运行维护费用，本单位于2016年度已车改，与上年度持平。

公务接待费0.70万元，主要用于接待市委党校检查指导教学及科研工作，以及周边区县友好党校学习交流工作发生的接待费用。费用支出较年初预算数减少1.3万元，下降65%，主要原因一是突发新冠疫情，上半年基本无接待费用；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.39万元，下降35.9%，主要原因一是突发新冠疫情，上半年基本无接待费用；二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况

  2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待18批次82人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费85.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.92万元，较上年决算数增加1.92万元，增长100%，主要原因是我校2020年度第三片区科研理论研讨会在我校召开（该片区共7个区县党校轮流承担费用）。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出157.39万元，较上年决算数减少49.86万元，减少24.06%，主要原因是干部培训支部书记培训班经费组织部以党费名目，以代管资金的形式划拨到我校，经应收应付款形式入账，未形成培训费收入和支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金150.57万元；从评价情况来看，项目实施效果较好，达到预期目的。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

  2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-70719830