一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.组织建设：贯彻执行新时代党的组织路线和方针政策，研究拟订并组织实施基层党组织建设规划及政策措施；负责在党的基层组织建设、党员教育、发展党员、党费收缴、党的工作制度和党内生活制度、党内表彰与激励关怀等方面进行指导、组织、管理；负责乡镇党委及县委直接管理的党组织设置、换届审批工作；负责党代表联络等工作，承办县党代会有关组织选举工作；会同有关方面督促检查全县各乡镇各单位贯彻执行民主集中制和党委（党组）工作制度情况；组织开展党内集中性重大教育活动；负责县委非公有制经济组织和社会组织党的建设工作等。

2.干部工作：贯彻执行《干部任用工作条例》和新时期好干部标准等政策规定，研究拟订并组织实施领导班子和干部（公务员）队伍建设规划及相关政策；负责领导班子和领导干部队伍建设的宏观管理指导，特别是优秀年轻干部队伍建设，统筹全县后备干部、优秀年轻干部以及女干部、少数民族干部、党外干部等的选拔、培养和管理工作；负责县管领导班子及领导干部选拔任用、推荐考察和日常管理等。

3.公务员管理：贯彻执行公务员（参公人员）法律法规及政策规定，拟订并组织实施全县公务员队伍建设规划和相关政策措施；统一管理全县公务员录用调配、奖惩、培训和工资福利等事务，指导全县公务员队伍建设和绩效管理等。

4.人才工作：宣传贯彻人才工作有关方针政策，研究拟订并督促实施全县人才工作有关重要政策措施；指导协调专项人才工作以及高层次人才引进工作，开展联系高级专家工作；会同有关部门落实专项人才工作，实施重大人才工程项目等。

5.干部教育培训：负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训以及干部教育培训合作交流等。

6.干部监督：负责对县管领导班子和县管干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督等。

7.干部考核：负责全县干部考核工作的组织、协调、指导工作，组织县管领导班子及县管干部年度考核工作，开展公务员平时考核和年度考核。

8.老干部工作：负责离退休干部工作、关心下一代工作的政策拟订和宏观指导，包括落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，发挥离退休干部的作用等。

统一管理县委机构编制委员会办公室。负责部机关和直属单位党的建设、信访稳定以及安全等工作。完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置。

县委组织部为行政单位，下属参公事业单位丰都县老干部事务中心，下属事业单位中共丰都县委组织部党员教育中心、丰都县干部档案管理中心。县委组织部机关和老干部事务中心、党员教育中心、档案管理中心统一核算，内设科室有：办公室、研究室（政策法规科）、党建综合科、组织一科（机关党建科）、组织二科、非公党建科、干部科、公务员一科、公务员二科、人才工作科、教育培训科、干部监督科、干部考核科、老干部工作科等14个职能科室。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括：丰都县老干部事务中心、中共丰都县委组织部党员教育中心、丰都县干部档案管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年度收入总计1,899.50万元，支出总计1,899.50万元。收支较上年决算数增加473.10万元、 增长33.2%，主要原因是代管资金本年新增扶贫办调整资金用于丰都县三建乡石龙门等六个村级便民服务中心项目建设433.2万元，机关工委党费余款13.61万元，其余为市级部门或其他非本级财政拨款工作经费。

2．收入情况。2020年度收入合计1,893.04万元，较上年决算数增加481.64万元，增长34.1%，主要原因代管资金本年新增扶贫办调整资金用于丰都县三建乡石龙门等六个村级便民服务中心项目建设433.2万元，机关工委党费余款13.61万元，其余为市级部门或其他非本级财政拨款工作经费。其中：财政拨款收入1,374.29万元，占72.6%；其他收入518.75万元，占27.4%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余6.46万元。

3．支出情况。2020年度支出合计1,896.84万元，较上年决算数增加476.90万元，增长33.6%，主要原因是代管资金本年新增扶贫办调整资金用于丰都县三建乡石龙门等六个村级便民服务中心项目建设433.2万元，机关工委党费余款13.61万元，其余为市级部门或其他非本级财政拨款工作经费。总体上导致今年支出较去年增加。其中：基本支出 1,014.20万元，占53.5%；项目支出882.64万元，占46.5%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余2.66万元，较上年决算数减少3.8万元，下降58.8%，主要原因是使用上年结转结余资金支付机关党建等工作经费。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计1,380.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少45.66万元，下降3.2%。主要原因是年底财政资金紧张，未能在关账之前审批年初预算资金，导致2020年项目预算减少21.93%，总体上导致今年收入较去年降低。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,365.35万元，较上年决算数减少46.05万元，下降3.3%。较年初预算数减少89.59万元，下降6.2%。主要原因是年底财政资金紧张，未能在关账之前审批年初预算资金，导致2020年项目预算减少21.93%，总体上导致今年收入较去年降低。此外，年初财政拨款结转和结余6.46万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,369.14万元，较上年决算数减少50.80万元，下降3.6%。较年初预算数减少85.80万元，下降5.9%。主要原因是年底财政资金紧张，未能在关账之前审批年初预算资金，导致2020年项目预算减少21.93%，总体上导致今年支出较去年降低。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.66万元，较上年决算数增加3.8万元，下降58.8%。主要原因是使用上年结转结余资金支付机关党建等工作经费。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,158.89万元，占84.6%，较年初预算数减少79.41万元，下降6.4%，主要原因是厉行节约。

（2）社会保障与就业支出122.75万元，占9%，较年初预算数减少7.82万元，下降6%，主要原因是厉行节约，专款专用。

（3）卫生健康支出47.85万元，占3.5%，较年初预算数减少0.71万元，下降1.5%，主要原因是厉行节约，专款专用。

（4）住房保障支出39.65万元，占2.9%，较年初预算数增加2.13万元，增长5.7%，主要原因是上年目标绩效奖调标，人员两年晋档五年晋级、职务职级晋升后增资，导致2020年住房公积金支出相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出949.29万元。其中：人员经费780.46万元，较上年决算数增加55.15万元，增长7.6%，主要原因是2020年调入6人，增加工资性支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费168.83万元，较上年决算数增加23.41万元，增长16.1%，主要原因是2020年调入6人，增加公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费、培训费、差旅费、公务接待费、车辆运行费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8.94万元，较上年决算数增加8.94万元，增长100%，主要原因是新增夜力坪村委会活动室土地开垦费。本年支出8.94万元，较上年决算数增加8.94万元，增长100%，主要原因是新增夜力坪村委会活动室土地开垦费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计13万元，较年初预算数减少14.5万元，下降52.7%。较上年支出数减少1.17万元，下降8.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严控预算支出、厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要用于人员因公出国。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元，主要用于公务车购置。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是2020年度本部门未发生公务车购置费。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是2020年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费9.96万元，主要用于疫情防控指导、机要文件交换、市内因公出行、党建工作检查、干部考察、干部考核、干部监督、老干部活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.04万元，下降50.2%，主要原因是严控预算支出、厉行节约。较上年支出数增加0.81万元，增长8.9%，主要原因是受今年新冠肺炎影响，领导下乡指导疫情防控产生的燃油费增加。

公务接待费3.04万元，主要用于接待上级部门调研我部组织工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.46万元，下降59.5%。较上年支出数减少1.98万元，下降39.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是厉行节约，合理开支，尽量在食堂吃工作餐。

（三）三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待102批次305人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出168.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加23.41万元，增长16.1%，主要原因：一是2020年人员新增产生的费用；二是新冠疫情期间走访慰问产生的差旅费、车辆运行费增加。

本年度会议费支出2.95万元，较上年决算数减少1.68万元，下降36.3%，主要原因是受疫情影响，较上年离退休老干部工作板块召开会议次数减少。本年度培训费支出1.25万元，较上年决算数减少11.7万元，下降90.3%，主要原因是较上年，领导外出培训次数减少。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.8万元，占政府采购支出总额的100%。 主要用于采购干部人事档案数字化等工作使用电脑9台。

  五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对20个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评20项，涉及资金418.56万元。从评价情况来看，我部2020年项目资金总额418.56万元，均为县级财政预算资金，分别投入到20个项目。投入资金418.56万元，资金到位率100%。在项目实施过程中，每个月对项目支付进行审核，未出现任何问题，项目开展顺利。组织部运行规范，稳步推动基层党组织全面进步全面过硬，严把德才标准，提升选人用人水平，做实严管厚爱，激励鼓励干部担当作为。做好离退休干部服务保障工作。扎实开展关心下一代活动。总体来看，年度绩效各项指标完成情况良好。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

 2．绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70605966