一、部门基本情况

（一）职能职责

丰都县总工会坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性群众性，汇聚全县广大职工推进社会主义现代化建设的强大合力；加强对广大职工的政治引领和思想引导。切实承担引导广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大职工弘扬劳动精神、劳模精神，增强主人翁责任感；依法依章独立自主开展工作。按照县委和市总工会的要求，贯彻执行重庆市工会代表大会和丰都县工会代表大会确定的方针任务和作出的决议，组织和指导各级工会认真履行工会工作职能；团结动员广大职工干事创业。组织动员广大职工围绕中心、服务大局，指导开展社会主义劳动竞赛，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把工人阶级主力军作用转化为促进经济社会发展的强大动力；突出代表维护职工权益的职责。以普通劳动者为主要工作对象，以企业、行业、乡镇（街道）、园区等为主阵地，充分履行维护职工合法权益的基本职责。组织对涉及职工利益重大问题的调查研究，参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理；拓宽工会组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强产业工会建设以及对非公经济组织和社会组织的组织覆盖，注重工会组织建设，强化基层基础；拓宽工会工作覆盖。积极探索开展网上职工工作，建设符合广大职工需求的网上职工之家。打造工会工作服务品牌，做实做强“四季帮扶”、“职工之家”、技能提升、法律援助和职工文化等品牌。创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度；积极参与社会治理。动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建，协调化解矛盾纠纷和利益冲突，发挥维护社会和谐稳定的作用，按照法定程序承担县政府转移的社会管理服务职能，负责市级模范职工之家的评选和全国模范职工之家的推荐及日常管理服务工作；发挥民主参与和社会监督作用。依照党的政策和国家法律法规，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业单位和机关的民主管理。推动基层单位建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；研究指导工会自身改革和建设。负责机关和所属事业单位的干部队伍建设工作。负责工会经费的收、管、用和工会资产的管理。依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其有关单位的经费收支和资产管理进行审查。

（二）机构设置

丰都县总工会是独立的群团组织机构部门，设有：基层工作部（办公室）、服务发展部2个内部室。共有一个下属全额拨款事业单位：“丰都县职工服务中心”。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位包括丰都县职工服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计483.16万元，支出总计483.16万元。收支较上年决算数 减少231.62万元、 下降32.4%，主要原因是本年度随着我县建档困难职工的解困脱困率的提升，建档困难职工的人员大幅下降，对其相应开展的临时生活救助、大病困难救助、子女入学救助、法律援助等支出较上年度均有所下降。其次是因为在编人员的退休减少了在职人员工资福利、社会保险缴费等人员性支出及公用经费支出本部分，因此本年收入较上年度大幅下降。

2.收入情况。2020年度收入合计483.16万元，较上年决算数减少230.12万元，下降32.3%，主要原因是本年度随着我县建档困难职工的解困脱困率的提升，建档困难职工的人员大幅下降，对其相应开展的临时生活救助、大病困难救助、子女入学救助、法律援助等支出较上年度均有所下降。其次是因为在编人员的退休减少了在职人员工资福利、社会保险缴费等人员性支出及公用经费支出本部分，因此本年收入较上年度大幅下降。其中：财政拨款收入483.16万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计483.16万元，较上年决算数减少231.62万元，下降32.4%，主要原因是本年度随着我县建档困难职工的解困脱困率的提升，建档困难职工的人员大幅下降，对其相应开展的临时生活救助、大病困难救助、子女入学救助、法律援助等支出较上年度均有所下降。其次是因为在编人员的退休减少了在职人员工资福利、社会保险缴费等人员性支出及公用经费支出本部分，因此本年支出较上年度有所下降。其中：基本支出 244.63万元，占50.6%；项目支出238.53万元，占49.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。

2020年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计483.16万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少231.62万 元，下降32.4%。主要原因是本年度随着我县建档困难职工的解困脱困率的提升，建档困难职工的人员大幅下降，对其相应开展的临时生活救助、大病困难救助、子女入学救助、法律援助等支出较上年度均有所下降。其次是因为在编人员的退休减少了在职人员工资福利、社会保险缴费等人员性支出及公用经费支出本部分，因此本年支出较上年度有所下降。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入483.16万元，较上年决算数减少230.12万元，下降32.3%。主要原因是本年度随着我县建档困难职工的解困脱困率的提升，建档困难职工的人员大幅下降，对其相应开展的临时生活救助、大病困难救助、子女入学救助、法律援助等支出较上年度均有所下降。其次是因为在编人员的退休减少了在职人员工资福利、社会保险缴费等人员性支出及公用经费支出本部分，因此本年支出较上年度有所下降。较年初预算数 增加322.59万元，增长200.9%。主要原因是单位人员变动所增加的一般公共服务性支出，主要用于保障行政及事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，以及因疫情防控需要加大对一线防疫职工的相关支出。此外，本年度年初财政拨款结转和结余资金0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出483.16万元，较上年决算数减少231.62万元，下降32.4%。主要原因是本年度随着我县建档困难职工的解困脱困率的提升，建档困难职工的人员大幅下降，对其相应开展的临时生活救助、大病困难救助、子女入学救助、法律援助等支出较上年度均有所下降。其次是因为在编人员的退休减少了在职人员工资福利、社会保险缴费等人员性支出及公用经费支出本部分，因此本年支出较上年度有所下降。较年初预算数 增加322.59万 元，增长200.9%。主要原因是单位人员变动所增加的一般公共服务性支出，主要用于保障行政及事业在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出431.78万元，占89.4%，较年初预算数增加320.61万 元，增长288.4%，主要原因是本年度增加了职工互助保障工作聘请人员的工资福利开支以和下属事业单位“英才计划”人才引进人员的相关工资福利及社会保障支出，及因疫情防控的需要增加对一线防疫职工的物资慰问及防控支出等。

（2）社会保障与就业支出34.98万元，占7.2%，较年初预算数增加2.71万 元，增长8.4%，主要原因是本年度增加了职工互助保障工作聘请人员的工资福利开支以和下属事业单位“英才计划”人才引进人员的相关工资福利及社会保障支出。

（3）卫生健康支出10.58万元，占2.2%，较年初预算数减少0.13万 元，下降1.2%，主要原因是单位行政职工在职退休人员流动变化所产生的下降。

（4）住房保障支出5.82万元，占1.2%，较年初预算数减少0.60万 元，下降9.3%，主要原因是本年2月份行政职工退休变化导致此项支出的下降。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出244.63万元。其中：人员经费164.93万元，较上年决算数减少10.28万元，下降5.9%，主要原因是单位人员变动导致的用于保障行政及事业在职人员工资福利及社会保险缴费及商品服务支出定额的减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费79.69万元，较上年决算数减少31.13万元，下降28.1%，主要原因是本年2月份单位在职职工退休，在职人员的减少相应的公用经费的下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度本部分无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.12万元，较年初预算数减少6.88万元，下降86%，较上年支出数减少3.18万元，下降74%，较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是为落实事业单位公车改革后本年度无公务用车费用的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用，较年初预算数无增减变化。较上年支出数减少1.70万元，下降100%，主要原因是上年度单位主要领导接受县委统战部临时性任务外出学习考察因此产生此项费用支出而本年度未发生该项费用支出。

2020年度本部门未发生公务车购置费0.00万元。

2020年度本部门未发生公务车运行维护费，较年初预算数减少4.00万元，下降100%，主要原因是本单位落实事业单位公务用车改革后公车交由县机关事务中心统一管理支配，因此无该项费用的支出发生。较上年支出数无增减变化，主要原因是本单位落实事业单位公务用车改革后公车交由县机关事务中心统一管理支配，因此无该项费用的支出发生。

公务接待费1.12万元，主要用于接待市总工会领导及各相关业务部室来丰检查指导工作及山东枣庄、滕州市总工会对口帮扶单位来丰的相关接待支出。等相关接待9批次，接待人数113人次。费用支出较年初预算数减少2.88万元，下降72%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待 开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.48万元，下降56.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待9批次113人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出79.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、平台维护、信息网络购置更新费等支出。 机关运行经费较上年决算数减少31.13万元，下降28.1%，主要原因是疫情防控需要本年减少了对工会全委员及全县基层工会相关的业务会议的开支，因此较上年对比有所下降。

本年度会议费支出0.17万元，较上年决算数减少6.15万元，下降97.3%，主要原因是上年度召开了全县第十三次工会代表大会，而本年因疫情防控需要减少了对工会全委员及全县基层工会相关的业务会议的开支。本年度培训费支出 8.14万元，较上年决算数增加0.88万元，增长12.1%，主要原因是本年度接市总工会的安排承接了职工互助保障的片区培训，因此较上年度有所增加。

（二）国有资产占用情况说明

因本单位的资产属于工会资产，纳入工会决算反映，我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金483.16万元；本单位2020年度无委托第三方形式开展绩效自评项目。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评

2. 绩效自评报告或案例

本单位2020年度未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我单位2020年度未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70605737