一、部门基本情况

(一)职能职责

宗旨:促进教师干部专业发展,提高基础教育教学质量。

主要职责任务:贯彻落实中市县教育行政部门教师继续教育、教育教学研究等政策法规,研制实施中小学、幼儿园及职教机构教师继续教育、教学研究与学科教学信息化、电大成人本专科学历教育等中长期规划和年度计划,为丰都教育持续发展提供智力支持。

具体职责任务:

1.承担中市县教育行政部门有关中小学、幼儿园及职教机构教师干部继续教育任务,组织实施教师干部继续教育工作,开展新教师入职资格培训、新干部任职资格培训,促进教师干部专业发展。

2.承担中市县教育行政部门有关中小学、幼儿园及职教机构课程建设与管理、教育教学研究与服务,组织实施课程改革管理与研究、学科教师培训与指导、学校教学管理与研究,开展学校教育教学质量监测、研究与指导,实现教育教学政策、理论与技术向学校和教师实践转化,提高教育教学质量效益。

3.承担中市县教育行政部门有关中小学、幼儿园及职教机构教师干部信息技术应用能力提升、教学资源信息化与学校管理信息化支持平台管理等任务,负责电大成人本专科学历教育等工作。

以上具体职责任务属基本公益服务。  

(二)机构设置

根据以上职责任务,设办公室、教育培训处、教育科研处、电大与网络教育处、总务处5个内设机构。

1.办公室。负责上传下达、政务公开、新闻发布等日常工作,按照规定办理来文来电收发、登记、传递、督办、建档、存查及机要、保密、档案等事务,组织中心会议、起草修改文件报告以及完成领导安排的其他工作等。

2.教育培训处。负责组织实施教师干部继续教育“国培计划”、“市培计划”及县级培训计划项目,管理、指导、研究、考核镇乡街道和学校教师干部继续教育工作,开展新入职教师和新任职干部岗前培训、教师资格培训及相关教师资格审核认证颁证工作等。

3.教育科研处。负责组织实施中小学教育、幼儿教育及职业教育课程改革与研究、德育与学科教学研究,管理、指导学校教学与教研、教学质量监测,管理、指导、研究、考核中小学、幼儿园等县级学科“教师工作坊”及学科教学信息化应用推广,组织、指导中小学音乐、体育、美术、信息技术、通用技术、综合实践、心理健康教育与咨询辅导、国家通用语言文字推广等活动,组织开展中小学生劳动教育、生涯规划教育、职业技术教育,组织和管理国家、市级、县级教育科研课题研究及县教育学会与学科专业委员会工作等。

4.电大与网络教育处。负责中小学幼儿园教师干部网络教育与信息技术应用能力提升培训研修与测评考试,组织管理学科教学资源信息化与学校管理信息化支持平台,负责实施电大成人本专科学历教育。

5.总务处。负责中小学幼儿园教育教学研究与教师干部继续教育培训等方面经费的使用管理、校舍场地与设施设备等固定资产的维护维修、安全保卫及其他后勤服务工作等。

(三)单位构成

丰都县中小学教师发展中心(2015年6月由原丰都县教师进修学校、丰都县教育科学研究所、重庆广播电视大学丰都工作站合并而成)全额事业编制为59名,其中设主任1名,副主任3名,内设机构领导职数5名(各处室设正职1名)。本单位无纳入2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,299.22万元,支出总计2,299.22万元。收支较上年决算数增加173.87万元、增长8.2%,主要原因是人员工资调整增加、超额绩效和目标绩效在年初预算的基础上调标考核增加、单位以前年度结转代管资金调整其他收入增加,从而增加本年度事业收支。

2.收入情况。2020年度收入合计2,299.22万元,较上年决算数增加184.86万元,增长8.7%,主要原因是人员工资调整增加、超额绩效和目标绩效在年初预算的基础上调标考核增加、单位以前年度结转代管资金调整其他收入增加。其中:财政拨款收入1,682.25万元,占73.2%;事业收入214.88万元,占9.3%;其他收入402.09万元,占17.5%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,032.96万元,较上年决算数减少92.39万元,下降4.3%,主要原因是财政拨款的单位培训经费和定额商品服务支出人均公用经费减少,积极响应上级打紧开支、压缩办公支出等政策。其中:基本支出1,718.98万元,占84.6%;项目支出313.98万元,占15.4%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余266.26万元,较上年决算数增加266.26万元,增长100%,主要原因是单位以前年度结转代管资金调整其他收入增加402.09万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,682.25万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少70.55万元,下降4%。主要原因是财政拨款的单位培训经费和定额商品服务支出人均公用经费减少,积极响应上级打紧开支、压缩办公支出等政策。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,682.25万元,较上年决算数减少59.55万元,下降3.4%。主要原因是财政拨款的单位培训经费和定额商品服务支出人均公用经费减少,积极响应上级打紧开支、压缩办公支出等政策。较年初预算数增加437.82万元,增长35.2%。主要原因是人员工资调整增加、超额绩效和目标绩效在年初预算的基础上调标考核增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,682.25万元,较上年决算数减少70.55万元,下降4%。主要原因是财政拨款的单位培训经费和定额商品服务支出人均公用经费减少,积极响应上级打紧开支、压缩办公支出等政策。较年初预算数增加437.82万元,增长35.2%。主要原因是人员工资调整增加、超额绩效和目标绩效在年初预算的基础上调标考核增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数据持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)教育支出1,295.19万元,占77%,较年初预算数增加425.73万元,增长49%,主要原因是人员工资调整增加、超额绩效和目标绩效在年初预算的基础上调标考核增加。

(2)社会保障与就业支出237.63万元,占14.1%,较年初预算数增加5.40万元,增长2.3%,主要原因是退休人员健康休养费增加。

(3)卫生健康支出85.64万元,占5.1%,较年初预算数增加2.45万元,增长2.9%,主要原因是在职退休人员变动,从而医保费用增加减少等与年初预算形成差异而增加。

(4)住房保障支出63.79万元,占3.8%,较年初预算数增加4.25万元,增长7.1%,主要原因是职工工资调整和人员变动,从而公积金费用增加减少等与年初预算形成差异而增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,368.27万元。其中:人员经费1,216.68万元,较上年决算数增加54.41万元,增长4.7%,主要原因是人员工资调整增加、超额绩效和目标绩效在年初预算的基础上调标考核增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费、住房公积金等支出。公用经费151.59万元,较上年决算数增加27.30万元,增长22%,主要原因是单位本年新购车辆1台,增加车辆购置费的公用用车运行费,上年本单位无车辆。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会会员活动费、水费、电费、差旅费、培训费、维修维护费、公务用车维护等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计23.04万元,较年初预算数增加19.29万元,增长514.4%,主要原因是本年度单位购置公务用车一辆,增加车辆购置费用和车辆运行维护费用,此项费用年初未纳入预算。较上年支出数增加22.64万元,增长5660%,主要原因是本年度单位购置公务用车一辆,增加车辆购置费用和车辆运行维护费用,此项费用年初未纳入预算。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国(境)费用支出,与上年持平。

公务车购置费20.47万元,购置公务用车主要用于单位下乡工作调研、教育教学工作业务指导等。费用支出较年初预算数增加20.47万元,增长100%,主要原因是本年度单位购置公务用车一辆,增加车辆购置费用年初未预算。较上年支出数增加20.47万元,增长100%,主要原因是单位购置公务用车一辆,增加车辆购置费用。

公务车运行维护费2.16万元,主要用于单位公务用车日常运行维护。费用支出较年初预算数增加2.16万元,增长100%,主要原因是单位新增公务用车日常运行维护费本年度未纳入预算。较上年支出数增加2.16万元,增长100%,主要原因是单位新增公务用车日常运行维护费。

公务接待费0.41万元,主要用于接待市电大对本单位电大工作站业务指导接待开支。费用支出较年初预算数减少3.34万元,下降89.1%,主要原因是年初预算后上级部门来访后部分接待未开支费用。较上年支出数增加0.01万元,增长2.5%,主要原因是物价上涨。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待8批次76人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费54.29元,车均购置费20.47万元,车均维护费2.16万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金313.98万元;从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好。现将有关开展情况汇报如下:一是各级领导高度重视预算绩效管理工作;二是合理选择项目、合理分配资金使有限的财政资金发挥更大的效益;三是通过开展预算资金绩效评价,健全了项目资金的核算与管理,逐步形成自我约束,内部规范的良性机制;四是预算绩效评价,提高了管理水平和资金的使用效益。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-70711236