一、单位基本情况

（一）职能职责

1．贯彻执行党中央决策部署和国家有关法律、法规和政策，执行市委、市政府工作要求和县委、县政府工作安排；执行工业园区党工委研究制订的各项规章制度。

2．组织拟订工业园区经济社会发展规划、控制性详细规划及各类专项规划，经县委、县政府批准后组织实施；负责工业园区建设规划和建设项目选址；负责统筹工业园区基础设施建设计划。

3．负责统筹抓好工业园区产业发展、规划建设，促进园区产业转型升级，推动产业高质量发展。

4．负责统筹抓好工业园区招商引资、企业服务、营商环境等工作，研究拟订招商引资项目优惠政策并组织实施，负责统筹组织审核入驻企业建设方案。

5．根据委托，履行工业园区运营公司出资人职责，负责一体化管理工业园区运营公司。

6．根据委托，开展工业园区内的行政审批及执法工作。

7．负责工业园区内的综合统计、专项统计工作。

8．负责统筹工业园区征地拆迁，拟订园区用地计划，负责区域内的土地出让管理前期工作。

9．负责工业园区财政预决算、财政收支管理和国有资产管理及内部审计，统筹安排财政专项资金。

10．按规定负责工业园区市政环卫、生态环境保护、安全生产监管和应急管理等工作。

11．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆丰都工业园区管理委员会设以下内设机构：

1．办公室（党群工作科）。负责工业园区党工委、工业园区管委会日常运转工作，承担机关文秘、综合协调、督导检查、 议提案办理、档案、保密、会务、政务公开、信息、机构编制、人事、后勤等工作；统筹对内对外形象宣传和媒体报道工作；负责机关党建和党风廉政建设，指导所属单位群团工作；负责工业园区非公企业党建、人才工作，指导非公企业群团、精神文明建设工作。

2．产业发展科。负责工业园区经济产业发展研究，制定产业中长期规划和年度计划；负责编制工业园区招商引资中长期规划和年度计划，实施工业园区招商项目策划、对外洽谈等协调服务工作；负责企业服务工作；负责工业园区各项经济指标和科技、能源、固投等专业指标的统计、分析、预测工作。

3．规划建设科。负责工业园区控制性详细规划及专项规划；负责政府性资金投资工程的建设计划；组织审核企业及市政基础设施项目建设方案；负责工业园区范围内水、电、气、用地等要素保障工作；负责工业企业建设施工许可、消防设计审查、消防验收审批事项，配合做好其他相关行政审批工作；负责征地拆迁相关工作。

4．综合监管科。负责工业园区法制建设工作；负责合同、协议、政策文件等的合法合规审查和合同文本的整理归档工作；负责管委会涉法涉诉工作；负责市政、环卫、绿化、亮化工作；按照委托授权范围，牵头或协助做好生态环境、应急管理、项目建设等方面的监督、检查和执法工作。

5．财务科。负责工业园区管委会国有资产管理、资金管理使用、预决算，协助做好工程项目财务审计等工作；负责固定资产管理和政府采购工作的实施；负责招商引资政策兑现等工作。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2024年度收、支总计均为2893.58万元。收、支与2023年度相比，增加2549.38万元，增长740.7%，主要原因是本年新增招商项目资金2200万元；人员调入，实有在编人员比上年增加6人，人员经费和公用经费相应增加。

1．收入情况。2024年度收入合计2877.63万元，与2023年度相比，增加2550.63万元，增长780.0%，主要原因是本年新增招商项目资金2200万元；人员调入，实有在编人员比上年增加6人，人员经费和公用经费相应增加。其中：财政拨款收入2877.63万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余15.95万元。

2．支出情况。2024年度支出合计2893.58万元，与2023年度相比，增加2549.38万元，增长740.7%，主要原因是本年新增招商项目资金支出200万元，向招商项目共管账户注入资金2000万元；人员调入，实有在编人员比上年增加6人，人员经费和公用经费支出相应增加。其中：基本支出124.20万元，占4.3%；项目支出2769.38万元，占95.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3．结转结余情况。

2024年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计均为2893.58万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加2559.16万元，增长765.3%。主要原因是本年新增招商项目资金2200万元；人员调入，实有在编人员比上年增加6人，人员经费和公用经费相应增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2726.10万元，与2023年度相比，增加2408.88万元，增长759.4%。主要原因是本年新增招商项目资金2200万元；人员调入，实有在编人员比上年增加6人，人员经费和公用经费相应增加。较年初预算数增加2697.67万元，增长9488.8%。主要原因是年初预算仅为1名在职人员公用经费及人员经费。2024年6月，追加招商项目资金2200万元预算；人员调入，实有在编人员比年初增加6人，人员经费和公用经费相应增加。此外，年初财政拨款结转和结余15.95万元。

2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2742.05万元，与2023年度相比，增加2407.63万元，增长719.9%。主要原因是本年新增招商项目资金支出200万元，向招商项目共管账户注入资金2000万元；人员调入，实有在编人员比上年增加6人，人员经费和公用经费支出相应增加。较年初预算数增加2713.62万元，增长9544.9%。主要原因是2024年6月，追加招商项目资金2200万元预算；人员调入，实有在编人员比上年增加6人，人员经费和公用经费相应增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出282.47万元，占10.3%，较年初预算数增加261.42万元，增长1241.9%，主要原因是年初预算仅为1名在职人员公用经费及人员经费，2024年6月，人员调入，实有在编人员比上年增加6人。本年增加的一般公共服务支出主要是新增人员的工资福利支出、日常办公、差旅费等行政运行支出；新增招商项目支出200万元。

（2）社会保障和就业支出48.54万元，占1.8%，较年初预算数增加44.88万元，增长1226.2%，主要原因是年初预算仅为1名在职人员公用经费及人员经费，2024年6月，人员调入，实有在编人员比上年增加6人。新增的支出主要为调入人员的养老保险及职业年金。

（3）卫生健康支出4.92万元，占0.2%，较年初预算数增加3.19万元，增长184.4%，主要原因是年初预算仅为1名在职人员公用经费及人员经费，2024年6月，人员调入，实有在编人员比年初增加6人。新增的支出主要为调入人员的医疗相关支出。

（4）节能环保支出2400.00万元，占87.5%，较年初预算数增加2400.00万元，增长100.0%，主要原因是2023年无相关支出，2024年新增“镇江环保整改统筹费用”400万元、向招商项目共管账户注入资金2000万元。

（5）住房保障支出6.11万元，占0.2%，较年初预算数增加4.12万元，增长207.0%，主要原因是年初预算仅为1名在职人员公用经费及人员经费，2024年6月，人员调入，实有在编人员比上年增加6人。新增的支出主要为调入人员的住房公积金支出。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是两年均无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共财政拨款基本支出124.20万元。其中：

人员经费112.93万元，与2023年度相比，增加6.02万元，增长5.6%，主要原因是人员调入，实有在编人员比上年增加6人（其中4人7月起薪、2人11月起薪）。人员经费用途主要包括工资福利、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等支出。

公用经费11.26万元，与2023年度相比，增加9.02万元，增长402.7%，主要原因是人员调入，实有在编人员比上年增加6人（其中4人7月起薪、2人11月起薪）。公用经费用途主要包括邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入151.53万元，与2023年度相比，增加151.53万元，增长100.0%，主要原因是上年无相关收入，今年新增“丰都县实施城镇规划建设项目农转用报件资金”。本年支出151.53万元，与2023年度相比，增加151.53万元，增长100.0%，主要原因是上年无相关支出，今年新增“丰都县实施城镇规划建设项目农转用报件资金”支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计2.98万元，较年初预算数增加2.98万元，增长100.0%，主要原因是年初预算仅为1名在职人员公用经费及人员经费，无公务接待费预算。较上年支出数减少3.72万元，下降55.5%，主要原因是上年主要是“特铝新材料循环经济”等项目招商引资接待费用，2024年6月本单位重新实体化运行，接待费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初无相关预算。较上年支出数无增减，主要原因是两年均无相关开支。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初无相关预算。较上年支出数无增减，主要原因是两年均无相关开支。

公务用车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无公务用车，年初无相关预算。较上年支出数无增减，主要原因是两年均无相关开支。

公务接待费2.98万元，主要用于招商引资接待相关企业餐饮、住宿等支出。费用支出较年初预算数增加2.98万元，增长100.0%，主要原因是年初预算仅为1名在职人员公用经费及人员经费，无公务接待费预算。较上年支出数减少3.72万元，下降55.5%，主要原因是上年主要是“特铝新材料循环经济”等项目招商引资接待费用，2024年6月本单位重新实体化运行，项目较上年减少，接待费减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待48批次490人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费60.79元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.09万元，下降100.0%，主要原因是本年无会议费相关支出。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是两年均无培训费相关支出。本年度差旅费支出0.53万元，与2023年度相比，减少1.14万元，下降68.3%，主要原因是上年因招商项目差旅费较多，2024年差旅费主要是职工考察学习费用。

（二）机关运行经费情况说明。

2024年度本单位机关运行经费支出11.26万元，机关运行经费主要用于开支邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费、办公费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加9.02万元，增长402.7%，主要原因是上年仅有1名在职人员，今年人员调入，新增6名在职人员，机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占用情况说明。

因我单位无公务用车及专用设备，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度本单位政府采购支出总额7.29万元，其中：政府采购货物支出7.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的24.2%，其中：授予小微企业合同金额1.76万元，占政府采购支出总额的24.2 %。主要用于采购电脑、打印机、碎纸机、打印纸。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2769.38万元，涉及项目支出资金3.31万元。

项目支出绩效自评表：见附件

（二）部门（单位）绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

代蕾      023-70715777

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。