一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传马克思主义、毛泽东思想、宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；

2.轮训正科级以下党员领导干部；

3.培训中青年党员领导干部、国家公务员、专业技术人员、企业厂长（经理）等领导干部；

4.围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；

5.围绕县委、县政府的中心工作开展调查研究，为县委、县政府决策服务。

（二）机构设置

根据上述职责，中共丰都县委党校设6个职能科（室）。分别是办公室、干训科、教务科、科研资政科、统一战线科、信息技术科。学校现有编制人数24人，2024年底在职职工人数21人，其中参公人员3人，专业技术人员18人。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2024年度收入总计855.33万元、支出总计为856.67万元，收、支与2023年度相比，收入增加86.82万元，增长11.3%，主要原因：一是人员正常增资；二是2024年下半年普调在职人员工资；三是追加2024年事业人员超额绩效纳入社会保险费。支出减少3258.28万元，下降79.18%，主要原因一是2024年减少党校迁建项目款3160.35万元；二是干部培训项目经费减少70.16万元。

1．收入情况。2024年度收入合计855.33万元，与2023年度相比，增加86.82万元，增长11.3%，主要原因：一是人员正常增资；二是2024年下半年普调在职人员工资；三是追加2024年事业人员超额绩效纳入社会保险费。其中：财政拨款收入855.33万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余1.34万元。

2．支出情况。2024年度支出合计856.67万元，与2023年度相比，减少3258.28万元，下降79.18%，主要原因是2024年减少党校迁建项目款3160.35万元；二是干部培训项目经费减少70.16万元。其中：基本支出612.08万元，占71.45%；项目支出244.59万元，占28.55%，经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

3．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元， 与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收入总计为855.33万元、支出总计为856.67万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加86.82万元，收入增长11.3%。主要原因是一是人员正常增资；二是2024年下半年普调在职人员工资；三是追加2024年事业人员超额绩效纳入社会保险费。支出总计减少3258.28万元，支出减少的主要原因一是2024年减少党校迁建项目款3160.35万元；二是干部培训项目经费减少70.16万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。（要与上年决算数及年初预算数作对比，并分析原因）

1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入855.33万元，与2023年度相比，增加86.82万元，增长11.3%。主要原因是一是人员正常增资；二是2024年下半年普调在职人员工资；三是追加2024年事业人员超额绩效纳入社会保险费。较年初预算数增加296.82万元，增长53.14%。主要原因一是2024年我校干部培训经费222.96万元年初无预算，根据2017年5月31日县委干部教育培训工作联席会专题会议纪要，我校干部培训经费不通过年初预算，按实际办班的人数，由县委组织部划拨干部培训工作经费222.96万元；二是2024年度追加事业人员超额绩效纳入社会保险费；三是2024年下半年普调在职人员工资。此外，年初财政拨款结转和结余1.34万元。

2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出856.67万元，与2023年度相比，减少3258.28万元，下降79.18%。主要原因一是2024年减少党校迁建项目款3160.35万元；二是干部培训项目经费减少70.16万元。较年初预算数增加298.16万元，增长53.38%。主要原因一是2024年我校干部培训经费222.96万元年初无预算，根据2017年5月31日县委干部教育培训工作联席会专题会议纪要，我校干部培训经费不通过年初预算，按实际办班的人数，由县委组织部划拨干部培训工作经费222.96万元；二是2024年度追加事业人员超额绩效纳入社会保险费；三是2024年下半年普调在职人员工资。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出670.78万元，占78.3%，较年初预算数增加266.53万元，增长65.93%，主要原因一是干部培训经费222.96万元年初无预算，根据办班情况据实由县委组织部划拨至我校；二是2024年职工正常增资；三是2024年下半年普调在职人员工资；四是追加2024年度事业人员基础绩效纳入养老保险等。

（2）社会保障与就业支出134.84万元，占15.74%，较年初预算数增加34.79万元，增长34.77%，主要原因是追加2024年事业人员超额绩效纳入社会保险费。

（3）卫生健康支出27.16万元，占3.17%，较年初预算数减少1.47万元，下降5.13%，主要原因是2024年1月和6月分别退休人员，减少医保缴费等。

（4）住房保障支出23.89万元，占2.79%，较年初预算数减少1.69万元，下降6.61%，主要原因是2024年1月和6月分别退休人员，减少住房公积金缴费。

2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出612.08万元。其中：人员经费528.67万元，与2023年度相比，减少21.87万元，下降3.97.%，主要原因是2024年1月和6月分别退休人员，相关人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、公务员年度考核奖、基础绩效工资、奖励绩效工资、超额绩效工资、社会保险费、住房公积金等。公用经费83.41万元，与2023年度相比，增加7.71万元，增长10.18%，主要原因是2024年10月县委党校搬迁至新校区，校园面积大幅度增加，物业费、电费等支出增加。公用经费用途主要包括办公费、物业管理费、职工伙食费、公务接待费、办公电话费、印刷费、水电费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计0.94万元，较年初预算数持平。主要原因是严格年初预算执行。较上年支出数减少0.01万元，下降1.05%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，保持只减不增。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本部门未发生因公出国（境）费用，与上年度持平。

2024年度本部门未发生公务车购置费用，与上年度持平。

2024年度未发生公务车运行维护费用，本部门于2016年度已车改，与上年度持平。

公务接待费0.94万元，与年初预算持平，主要原因是严格年初预算执行。较上年支出数减少0.01万元，下降1.05%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，严控“三公”经费支出，保持只减不增。本部门公务接待主要用于市委党校调研指导教学、交流科研工作，以及友好党校学习、交流工作发生的接待费用。

（三）三公”经费实物量情况。

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次79人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费118.98元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。

本年度会议费支出2.5万元，与2023年度相比，减少1.1万元，下降30.56%，主要原因是坚持厉行节约，简化会议流程，减少会议支出。本年度培训费支出 216.79万元，与2023年度相比，减少78.02万元，下降26.46%，主要原因是按照县财政文件规定要求，培训经费压缩20%以上目标任务，减少相关支出。本年度差旅费支出4.45万元，与2023年度相比，减少1.9万元，下降29.92%，主要原因是严格执行差旅费管理制度，严格审批出差报销经费，落实经费压缩目标。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我部门不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金268.19万元。

部门整体绩效自评表

项目支出绩效自评表

（二）整体绩效目标

1.提高干部教育培训精度，为党育才体现新作为。

一是把好课程设置“风向标”。按照《干部教育培训工作条例》《全市干部教育培训规划（2023-2027年）》和全市党校（行政院校）校长（院长）会议有关要求，会同组织部门加强调查研究，全面把握培训对象、内容、方式、学制、周期等关键要素，制定《基本培训方案》《2024年全县党员干部教育培训班次计划》。二是优化课程结构“金字塔”。对标中央党校（国家行政学院）基本培训课程设置方案，参考市委党校课程体系，结合丰都县域实际，建立系统完整的基本培训课程设置方案，形成包括“习近平新时代中国特色社会主义思想、党性教育、提高履职能力、马克思主义基本理论和经典著作导读、‘五史’”在内的5大课程单元体系110门课程体系。三是定准需求导向“指南针”。通过问卷调查、访谈座谈等形式，对广大干部知识结构、技能状况、领导个性素养等多方面情况进行摸底，精准制定个性化培训计划。如，围绕数字重庆建设等地方发展战略，开设人工智能AI、数字重庆建设实操等课程。四是迭代升级培训“实战场”。坚持线上线下、县内县外、理论实践相结合，综合运用研讨式、案例式、模拟式、体验式等教学方法，开设学习论坛、无领导小组讨论、辩论赛、集中研讨等教学活动，建构真实情景、突出实战实效，让培训真正解渴、管用。全年共举办各级各类培训班31期，其中，学制2周以上的主体班12期、专题班11期、其他班次8期，培训学员2766人次。

2.注重理论研究阐释深度，为党献策达到新水平。

一是聚焦研究重点。时刻紧盯、紧跟县委、县政府中心工作，从中找课题、找项目，做到中心工作在哪里，我们的研究就跟进到哪里。2024年，公开发表论文21篇，刊印《咨询之窗》1期，刊出《党校调研》3期，包括党的建设、乡村振兴、统一战线专刊各1期。通过科研资政文章跟进研究，做到与县委、县政府同频共振。二是凝聚各方合力。进一步加强与市、县两级部门的科研协作，完成各级科研课题申报19项，获立项16项，其中，市级部门课题13项、县级部门课题3项；完成市级部门科研课题结项10项，在研课题7项。参加学习贯彻党的二十大精神座谈会暨南京都市圈发展座谈会、重庆市党校（行政院校）系统第三片区协作组理论研讨会暨第二届资政工作经验交流会、重庆市科学社会主义第二届学术年会、重庆市行政管理学会2024年学术年会等科研协作5次，12位教师以文赴会、交流提升。三是做实决策咨询。刊印《领导参阅》111期，获县领导批示109篇次，其中党政主要领导批示13篇次，县委张国忠书记亲自签批6篇次，多篇资政成果转县级有关部门采纳运用，发挥了服务领导决策、助力县域发展的积极作用。

3.加强师资队伍建设力度，质量立校实现新突破。

一是加大师资补充力度。全年公开招录3名30岁以下硕士研究生，涵盖马克思主义理论、公共管理、经济学等专业，确保专职教师队伍、学科、知识结构、年龄结构不断优化。二是加大学科建设力度。结合我校学科建设实际，重点加强政治学、科学社会主义等学科建设，有计划有重点组织学科团队开展教学研究，全年围绕“集体备课、精品课打造、教师提质”等主题开展教研活动10次，有效提升教师专业素养和教研水平。三是加大机制创新力度。建立传帮带机制，由我校1名政治素质好、教学能力强、实践经验丰富的教师作为老师，帮带1名青年教师，助力青年教师成长成才；常态化邀请市委党校社会和生态文明教研部专家来校指导年轻教师课题申报、资政报告撰写，课题申报成功率大幅提升。

4.拓宽交流互鉴广度，开放办学斩获新舞台。

一是筑牢东西部协作桥梁。乘“东西部协作”之势，与山东省枣庄市委党校建立高水平合作办学长效机制，通过线下互访、线上连线等方式，实现场域、师资、课程、现场教学路线等优质培训资源共享。2024年，我校共组织5个主体班次赴枣庄开展培训，承接枣庄市委党校主体班来丰学习，邀请山东省委党校、枣庄市委党校名师授课3人次，推动“鲁渝协作”党校篇章再上新台阶。二是畅通川渝合作渠道。立足成渝地区双城经济圈建设战略，与四川省成都市委党校、南充市委党校、蒲江县委党校等建立友好合作关系，畅通合作办学渠道。组织2个主体班学员分赴成都市委党校和浦江县委党校开展异地教学，邀请四川省委党校、南充市委党校名师来校授课2人次，推动川渝党校合作进入相互赋能、深度融合、量质齐升的崭新阶段。三是建强市内联动机制。充分发挥党校系统的整体优势，构建上下联动、左右互通的协作培训机制。邀请市委党校名师授课35人次，与多个区县党校建立长期协作关系，组织主体班学员赴渝中区、渝北区、九龙坡区、巴南区、涪陵区、长寿区等开展现场教学，在交流互鉴、取长补短、优势共促中，推动实现干部教育培训工作高质量发展。

5.加强封闭式管理效度，从严治校展现新气象。

一是严格落实管理制度。按照市委党校关于印发《区县党校（行政院校）干部培训封闭式管理工作方案》要求，对主体班实行封闭式管理，教学期间学员吃、住在校，培训期间确因特殊情况需请假的，须填写《丰都县干部教育培训请假审批表》并按要求报县委组织部审批；培训期间中途有事需短暂离校的，须填写《离校审批表》并按要求报县委党校审批。二是完善量化考核办法。更新完善《主体班培训量化考核办法》，细化基本素质、学习成效、日常表现、认可度等4类考核指标，采用“积分制”量化考核，加大未经批准擅自离校扣分比重等，从严从实落实封闭式管理制度。三是合理安排课程。优化主体班课程安排，周一至周四晚上均设置影音教学、专家辅导等课程，鼓励自主开展班际文体活动，充分利用晚间学习时间，提高学习质量，丰富课余生活。

（三）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （五）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式

曹静怡 023－70719830