中国共产党丰都县委员政法委员会2024年度决算公开说明

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[ 索引号 ]	11500230008686369K/2025-00206	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 成文日期 ]	2025-09-16	[ 发布日期 ]	2025-09-16

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[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县财政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-09-16
[ 发布日期 ]	2025-09-16

一、部门基本情况

（一）职能职责

县委政法委是县委领导政法工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。近年来，县委政法委始终坚持党对政法工作的绝对领导，把党的绝对领导落实到政法工作各方面和全过程，以更加坚定的信念决心、更加有力的工作举措、更加完善的体制机制持续推动政法工作，为推动丰都经济社会持续健康稳定发展提供坚强有力保障。

（二）机构设置

县委政法委设办公室、政治处、维稳安全科、基层指导科、执法监督科5个内设机构，核定委机关行政编制13名（实有11名，空缺2名），机关工勤编制1名（实有1名）。领导职数配备书记1名（由县领导兼任），副书记3名，政治处主任1名。代管人民团体1个（县法学会），县法学会机关事业编制7名（实有3名，空缺4名）。县委平安办、县扫黑办设在县委政法委，由县委政法委承担相应日常工作。

二、部门决算收支情况说明

2024年度收、支总计均为541.32万元。收、支与2023年度相比，收入减少82.25万元，下降13.2%；支出减少95.28万元，下降15.0%，主要原因：一是2023年追加了2022年度开支的党的二十大安保维稳、养老诈骗专项行动等一次性项目，二是厉行节约。

1.收入情况。2024年度收入合计541.32万元，与2023年度相比，减少82.25万元，下降13.2%，主要原因：一是2023年追加了2022年度开支党的二十大安保维稳、养老诈骗专项行动等一次性项目，二是厉行节约。其中：财政拨款收入541.32万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计541.32万元，与2023年度相比，减少95.28万元，下降15.0%，主要原因：一是2023年追加了2022年度开支的党的二十大安保维稳、养老诈骗专项行动等一次性项目，二是厉行节约。其中：基本支出424.66万元，占78.5%；项目支出116.66万元，占21.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为541.32万元。收入减少82.25万元，下降13.2%；支出减少95.28万元，下降15.0%。主要原因：一是2023年追加了2022年度开支的党的二十大安保维稳、养老诈骗专项行动等一次性项目，二是厉行节约。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入541.32万元，与2023年度相比，减少82.25万元，下降13.2%。主要原因一是2023年追加了2022年度开支的党的二十大安保维稳、养老诈骗专项行动等临时性项目资金，二是厉行节约。较年初预算数增加27.00万元，增长5.3%。主要原因：一是部门职工工资自然增长，导致保险、公积金等人员经费的增长，二是年中追加了市级转移支付资金16万元，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出541.32万元，与2023年度相比，减少95.28万元，下降15.0%。主要原因是：一是2023年追加了2022年度开支的党的二十大安保维稳、养老诈骗专项行动等临时性项目资金，二是厉行节约。较年初预算数增加27.00万元，增长5.3%。主要原因：一是部门职工工资自然增长，导致保险、公积金等人员经费的增长，二是年中追加了市级转移支付资金16万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出409.90万元，占75.7%，较年初预算数增加409.90万元，增长100.0%，主要原因是根据相关规定本部门主科目从公共安全支出调整到了一般公共服务支出。

（2）公共安全支出16.00万元，占3.0%，较年初预算数减少385.47万元，下降96.0%，主要原因是根据相关规定本部门主科目从公共安全支出调整到了一般公共服务支出。

（3）社会保障和就业支出68.98万元，占12.7%，较年初预算数增加3.75万元，增长5.8%，主要原因：一是职工养老保险和职业年金调标，二是本年度退休一名职工，该职工为职业年金准备期应记实人员，本年度退休时补缴了职业年金。

（4）卫生健康支出21.52万元，占4.0%，较年初预算数减少0.47万元，下降2.1%，主要原因是本年度退休一名职工。

（5）住房保障支出24.91万元，占4.6%，较年初预算数减少0.72万元，下降2.8%，主要原因是本年度退休一名职工。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出424.66万元。

其中：人员经费383.98万元，与2023年度相比，减少52.81万元，下降12.1%，主要原因一是部门减少2名在职职工，部门本年度退休一名职工，调出一名职工，二是2023年度清算了以前年度的部门职工的绩效奖，补缴了以前年度的职业年金，补缴了上年度的养老保险职业年金，支付了一名退休职工丧葬费，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金等。

公用经费40.68万元，与2023年度相比，减少1.47万元，下降3.5%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.54万元，较年初预算数减少2.16万元，下降32.2%，主要原因：一是部分“三公”经费发票未在本年度支出，二是厉行节约。较上年支出数减少3.46万元，下降43.3%，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年决算数持平。

公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，与上年决算数持平。

公务用车运行维护费3.45万元，主要用于本部门公务公车燃油费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降6.8%，主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.60万元，下降14.8%，主要原因是厉行节约。

公务接待费1.09万元，主要用于上级单位对政法工作、平安建设等工作的调研、督查接待。费用支出较年初预算数减少1.91万元，下降63.7%，主要原因：一是部分接待票据本年未支出，二是厉行节约。较上年支出数减少2.86万元，下降72.4%，主要原因是厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待21批次167人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费65.45元，车均购置费0万元，车均维护费3.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.29万元，与2023年度相比，减少2.77万元，下降68.2%，主要原因一是部分会议支出票据未报账，二是厉行节约。本年度培训费支出0.91万元，与2023年度相比，减少0.43万元，下降32.1%，主要原因部分培训费支出票据未报账，本年度差旅费支出17.00万元，与2023年度相比，增加0.73万元，增长4.5%，主要原因是到上级单位对接工作、到乡镇督导工作次数、人数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出40.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少1.47万元，下降3.5%，主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.30万元，其中：政府采购货物支出2.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.30万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.30万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购日常办公的电脑及打印机等设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体绩效及9个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款支出资金541.69万元。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表
项目名称：	中国共产党丰都县委员政法委员会整体监控		项目编码：	50023000024P000022		自评总分：	95.65
项目主管部门：	138-中国共产党丰都县委员政法委员会		财政归口处室：	001-行政政法科		部门联系人：	吴让丹		联系电话：	70606816
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			5,143,228.27		9,586,907.89		5,416,907.89
其中：财政拨款			5,143,228.27		9,586,907.89		5,416,907.89	56.5	10.00	5.65
一般公共预算			5,143,228.27		9,586,907.89		5,416,907.89	56.5
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署。贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态、创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件。加强对政法工作的督查，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设。完成县委交办的其他任务。组织召开协调会80次，到各乡镇、政法各单位调研督导60次，使政法队伍建设人民群众满意度达90%以上，群众安全感达95%以上，司法公信力达95%以上。								组织召开全县政法工作会议1次，召开协调会80次，到各乡镇、政法各单位调研督导60次，使政法队伍建设人民群众满意度达90%以上，群众安全感达95%以上，司法公信力达95%以上。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
召开全县政法工作会议	次	≥	1	1	0	100	15	15	是
组织召开各类协调会	次	≥	80	80	0	100	15	15	是
指标执行完成时限		定性	2024年12月31日前	1	0	100	10	10	否
群众安全感	%	≥	95	98	3.16	100	25	25	是
司法公信力	%	≥	95	95	0	100	25	25	是
政法队伍建设人民群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	是

项目支出绩效自评表

2024年度项目绩效自评表

项目名称：	流动人口协管员与铁路护路人员工资及五险		项目编码：	50023023T000003462364		自评总分：	90.63
项目主管部门：	138-中国共产党丰都县委员政法委员会		财政归口处室：	001-行政政法科		部门联系人：	薛存洁		联系电话：	70605677
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		144,000.00		144,000.00
其中：财政拨款			0.00		144,000.00		144,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		144,000.00		144,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
采集本辖区内流动人口和出租房屋信息，督促流动人口主动申报居住、工作情况及办理居住证等相关事宜，督促房屋出租人和用工单位负责人落实承租人信息和用工信息申报及其它相关治安责任，及时向公安机关报告可疑情况和违法犯罪线索，协助政法、公安部门对出租房屋、施工工地、城乡接合部、公共复杂场所、校园周边、集贸市场、文化娱乐场所等流动人口落脚点和聚居区进行清理整治，及时发现各种安全隐患，督促房屋出租人落实安全防范措施，做好相关法律法规的宣传等工作。全县聘用32名专职流动人口协管员兼禁毒社区人员，涉及任务较重的七个乡镇街道32个社区，确保流动人口服务管理和禁毒工作的有序推进。开展年度护路工作基础调研，做好涉路矛盾纠纷排查调处,持续抓实线路巡防守护，并稳步推进；完成年度爱路护路宣传工作，在辖区内广泛开展爱路护路宣传活动；做好年度各阶段重大安保工作和节假日及敏感时期的值班守护。维护铁路护路视频监控系统。对全县所有护路点桥梁、隧道（洞）的全天候、全时段、宽范围的安全监控，加强铁路沿线的日常巡逻、维护及其他必要支出，及时发现问题、隐患，确保铁路运行绝对安全。				采集本辖区内流动人口和出租房屋信息，督促流动人口主动申报居住、工作情况及办理居住证等相关事宜，督促房屋出租人和用工单位负责人落实承租人信息和用工信息申报及其它相关治安责任，及时向公安机关报告可疑情况和违法犯罪线索，协助政法、公安部门对出租房屋、施工工地、城乡接合部、公共复杂场所、校园周边、集贸市场、文化娱乐场所等流动人口落脚点和聚居区进行清理整治，及时发现各种安全隐患，督促房屋出租人落实安全防范措施，做好相关法律法规的宣传等工作。全县聘用32名专职流动人口协管员兼禁毒社区人员，涉及任务较重的七个乡镇街道32个社区，确保流动人口服务管理和禁毒工作的有序推进。开展年度护路工作基础调研，做好涉路矛盾纠纷排查调处,持续抓实线路巡防守护，并稳步推进；完成年度爱路护路宣传工作，在辖区内广泛开展爱路护路宣传活动；做好年度各阶段重大安保工作和节假日及敏感时期的值班守护。维护铁路护路视频监控系统。对全县所有护路点桥梁、隧道（洞）的全天候、全时段、宽范围的安全监控，加强铁路沿线的日常巡逻、维护及其他必要支出，及时发现问题、隐患，确保铁路运行绝对安全。				2024年全县聘用专职流动人口协管员32名和地方铁路护路联防队员19名，涉及专职流动人口协管员的有7个乡镇街道32个社区，涉铁路护路联防队员的有县委政法委和6个乡镇街道。人年均标准3.60万元。渝利高铁丰都段线路全长49.219公里，通过铁路护路联防队员对铁路沿线巡防值守，加强对铁路沿线的安全管控，确保群众出行安全率高达95%，服务对象满意度高达90%，铁路损坏率低于5%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
覆盖社区数	个	＝	32	32	0	100	10	10	否
护路里程	公里	＝	49	49	0	100	10	10	否
聘请流动人口协管员人数	人	＝	32	29	9.37	6.3	10	0.63	是
聘请铁路护路人员人数	人	＝	19	19	0	100	10	10	是
32个社区流动人口管理率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否
铁路损坏率	%	≤	5	5	0	100	10	10	否
保障群众出行安全率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否
年人均标准	万元/人	＝	3.6	3.6	0	100	10	10	否

2024年度项目绩效自评表

项目名称：	铁路护路市级转移支付资金			项目编码：			50023024T000004227058		自评总分：	100.00
项目主管部门：	138-中国共产党丰都县委员政法委员会			财政归口处室：			001-行政政法科		部门联系人：	薛存洁		联系电话：	70605677
资金情况
		年初预算数					全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额						160,000.00		160,000.00		160,000.00
其中：财政拨款						160,000.00		160,000.00		160,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算						160,000.00		160,000.00		160,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
为进一步加强铁路护路联防工作，确保铁路运输安全畅通，沿线治安大局平稳。对丰都县护路办给予16万元的运转经费补助，用于开展涉铁重点排查整治、护路队员培训、爱路护路宣传等铁路护路联防工作。											渝利高铁丰都段线路全长49.219公里，线路途经7个乡镇（街道）。2024年全县配备护路队员20名和保安16名。县护路办按照统一部署，开展了以“进企业、进学校、进农村、进社区、进家庭”为主题的铁路安全宣传活动，受教群众达2500余人，受益群体满意度达85%以上，提升铁路沿线群众、单位、企业的铁路安全意识和法治意识，营造爱路护路浓厚的社会氛围，保障铁路运输安全和沿线社会稳定。2024年我县管内渝利铁路实现了路伤零发生、人员（动物）零上道、危行案件零发案的良好成绩。
绩效指标
指标名称			计量单位		指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
护路里程			公里		≥	40	49	22.5	100	20	20	是
宣传对象			人		≥	2500	2500	0	100	5	5	否
专职护路队员、铁路保安人数			人		＝	36	36	0	100	10	10	否
防止发生因涉铁矛盾纠纷化解不及时引发的群体性拦车断道事件			%		＝	100	100	0	100	10	10	否
防止发生因治安问题引发的重特大安全事故			%		＝	100	100	0	100	10	10	否
工作任务及时完成率			%		≥	90	90	0	100	5	5	否
提升铁路沿线群众、单位、企业的铁路安全意识和法治意识，营造爱路护路浓厚的社会氛围，保障铁路运输安全和沿线社会稳定。			人		≥	1000	1000	0	100	20	20	否
受益群体满意度			%		≥	85	85	0	100	10	10	否

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

吴让丹 023-70605906

收入支出决算总表
			公开01表
部门：中国共产党丰都县委员政法委员会			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	541.32	一、一般公共服务支出	409.90
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出	16.00
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	68.98
		九、卫生健康支出	21.52
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	24.91
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	541.32	本年支出合计	541.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	541.32	总计	541.32

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
部门：中国共产党丰都县委员政法委员会									公开02表
部门：中国共产党丰都县委员政法委员会									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		541.32	541.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	409.90	409.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	377.30	377.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	276.64	276.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	100.66	100.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
部门：中国共产党丰都县委员政法委员会							公开03表
部门：中国共产党丰都县委员政法委员会							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		541.32	424.66	116.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	409.90	309.24	100.66	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	32.61	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	377.30	276.64	100.66	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	276.64	276.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	100.66	0.00	100.66	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.98	68.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
部门：中国共产党丰都县委员政法委员会						公开04表
部门：中国共产党丰都县委员政法委员会						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	541.32	一、一般公共服务支出	409.90	409.90
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出	16.00	16.00
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	68.98	68.98
		九、卫生健康支出	21.52	21.52
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	24.91	24.91
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	541.32	本年支出合计	541.32	541.32
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	541.32	总计	541.32	541.32

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：中国共产党丰都县委员政法委员会				公开05表
部门：中国共产党丰都县委员政法委员会				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		541.32	424.66	116.66
201	一般公共服务支出	409.90	309.24	100.66
20129	群众团体事务	32.61	32.61	0.00
2012901	行政运行	32.61	32.61	0.00
20136	其他共产党事务支出	377.30	276.64	100.66
2013601	行政运行	276.64	276.64	0.00
2013602	一般行政管理事务	100.66	0.00	100.66
204	公共安全支出	16.00	0.00	16.00
20499	其他公共安全支出	16.00	0.00	16.00
2049999	其他公共安全支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	68.98	68.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.98	68.98	0.00
2080501	行政单位离退休	1.38	1.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.66	16.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.93	20.93	0.00
210	卫生健康支出	21.52	21.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	0.00
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58	0.00
221	住房保障支出	24.91	24.91	0.00
22102	住房改革支出	24.91	24.91	0.00
2210201	住房公积金	24.91	24.91	0.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：中国共产党丰都县委员政法委员会								公开06表
部门：中国共产党丰都县委员政法委员会								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	346.83	302	商品和服务支出	40.68	310	资本性支出
30101	基本工资	79.18	30201	办公费	3.81	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	69.56	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	97.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	4.65	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.20	30206	电费	2.13	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	16.75	30207	邮电费	4.81	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.09	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	2.78	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	27.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费	0.11	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	37.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	28.96	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	8.19	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.45	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.10	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.11	39909	经常性赠与
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		383.98	公用经费合计					40.68

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：中国共产党丰都县委员政法委员会							公开07表
							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：中国共产党丰都县委员政法委员会					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计		0.00		0.00
		0.00		0.00

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
部门：中国共产党丰都县委员政法委员会				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	五、机关运行经费	40.68
（一）支出合计	4.54	4.54	（一）行政单位	30.59
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	10.09
2．公务用车购置及运行维护费	3.45	3.45	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.45	3.45	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	1.09	1.09	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	1.09	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	七、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	21	（一）政府采购支出合计	2.30
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	2.30
6．国内公务接待人次（人）	—	167	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	2.30
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	2.30
二、会议费	—	1.29
三、培训费	—	0.91
四、差旅费	—	17.00

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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中国共产党丰都县委员政法委员会2024年度决算公开说明.docx

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