一、部门基本情况

（一）职能职责

一是参与本县政治、经济、社会重要问题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。二是引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作。四是发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。五是代表并维护会员的合法权益，反映会员意见、要求和建议。六是引导会员弘扬中华民族传统美德、先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。七是为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。八是开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。九是组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员外出考察访问，帮助会员开拓县外市场。十是增进与县外工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。十一是为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。十二是完成县委、县政府交办的事项和有关部门委托事项。

（二）机构设置

丰都县工商业联合会机关内设“办公室”一个科室，“办公室”加挂“会员联络科”牌子。因工作需要，新增下设事业单位一个，单位名称为丰都县民营经济发展中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为338.59万元。收、支与2023年度相比，增加103.09万元，增长43.8%，主要原因是2024年调入4名人员同步增加人员经费和公用经费、人员工资及五险一金基数调整、项目经费增加。

1.收入情况。2024年度收入合计337.41万元，与2023年度相比，增加102.00万元，增长43.3%，主要原因是2024年调入4名人员同步增加人员经费和公用经费、人员工资及五险一金基数调整、项目经费增加。其中：财政拨款收入337.41万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余1.18万元。

2.支出情况。2024年度支出合计338.59万元，与2023年度相比，增加103.18万元，增长43.8%，主要原因是2024年调入4名人员同步增加人员经费和公用经费、人员工资及五险一金基数调整、项目经费增加。其中：基本支出281.33万元，占83.1%；项目支出57.26万元，占16.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少0.09万元，下降100.0%，主要原因是按规定结余资金已支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为338.59万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加103.09万元，增长43.8%。主要原因是2024年调入4名人员同步增加人员经费和公用经费、人员工资及五险一金基数调整、项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入337.41万元，与2023年度相比，增加102.00万元，增长43.3%。主要原因是2024年调入4名人员同步增加人员经费和公用经费、人员工资及五险一金基数调整、项目经费增加。较年初预算数增加98.53万元，增长41.3%。主要原因是2024年调入4名人员同步增加人员经费和公用经费、项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余1.18万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出338.59万元，与2023年度相比，增加103.18万元，增长43.8%。主要原因是2024年调入4名人员同步增加人员经费和公用经费、人员工资及五险一金基数调整、项目经费增加。较年初预算数增加99.71万元，增长41.7%。主要原因是2024年调入4名人员同步增加人员经费和公用经费、项目经费增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出255.12万元，占75.4%，较年初预算数增加79.69万元，增长45.4%，主要原因是2024年新考调人员，导致经费增加、项目经费增加。

（2）社会保障和就业支出52.93万元，占15.6%，较年初预算数增加12.82万元，增长32.0%，主要原因是2024年新考调人员、人员五险基数调整。

（3）卫生健康支出15.55万元，占4.6%，较年初预算数增加3.42万元，增长28.2%，主要原因是2024年新考调人员、人员五险基数调整。

（4）住房保障支出14.99万元，占4.4%，较年初预算数增加3.78万元，增长33.7%，主要原因是2024年新考调人员、人员工资调整，导致住房公积金增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，减少0.09万元，下降100.0%，主要原因是按规定结余资金已支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出281.33万元。

其中：

人员经费245.76万元，与2023年度相比，增加80.48万元，增长48.7%，主要原因是新考调3名人员、基本工资调增、人员社保公积金基数调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

公用经费35.57万元，与2023年度相比，增加3.36万元，增长10.4%，主要原因是保障部门正常运转的各项商品服务支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、手续费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.50万元，较年初预算数无增减，主要原因是保障公务接待必要开支。较上年支出数增加1.78万元，增长247.2%，主要原因是今年接待批次和人数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2024年未发生因公出国（境）费支出，与上年决算数持平。

本部门2024年未发生公务车购置费支出，与上年决算数持平。

本部门2024年未发生公务车运行维护费支出，与上年决算数持平。

公务接待费2.50万元，主要用于接待异地商会及企业回丰考察和其他区县来丰调研工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是保障公务接待必要开支。较上年支出数增加1.78万元，增长247.2%，主要原因是今年接待批次和人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次279人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费89.61元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出2.20万元，与2023年度相比，减少2.70万元，下降55.1%，主要原因是严控会议经费，故会议费减少。本年度培训费支出0.24万元，与2023年度相比，增加0.23万元，增长2300.0%，主要原因是本年度培训种类和次数增加。本年度差旅费支出10.68万元，与2023年度相比，增加3.77万元，增长54.6%，主要原因是走访调研企业次数增多。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出20.38万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电物业费和差旅费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数增加0.82万元，增长4.2%，主要原因是业务活动增加，故运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和6个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金57.26万元。

（详见附件：丰都县工商联2024年度部门整体绩效和项目绩效自评情况表）

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张瑜   70700507

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。