| [ 索引号 ] | 11500230008686369K/2025-00008 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 工作报告 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县财政局 | ||
| [ 成文日期 ] | 2025-01-16 | [ 发布日期 ] | 2025-01-16 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 工作报告 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县财政局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-16 |
| [ 发布日期 ] | 2025-01-16 |
关于2024年县级预算调整情况的报告
一、县级预算调整的理由和依据
（一）调整事项
1.调增债务转贷收入
（1）新增债券131900万元。其中：新增一般债券45400万元、新增自平衡专项债券86500万元，由于上级未提前下达，未纳入年初预算，现纳入本次预算调整。
（2）再融资债券192150万元。其中：再融资一般债券72050万元、再融资专项债券120100万元，由于上级未提前下达，因此未纳入年初预算，现纳入本次预算调整。
2.支出预算调整
（1）一般公共预算支出。全县本级支出预算752563万元，调增153207万元，调整为905770万元；转移性支出预算32322万元，调增84766万元，调整为117088万元。
（2）政府性基金预算支出。全县本级支出预算194812万元，调增85914万元，调整为280726万元；转移性支出预算91100万元，调增86500万元，调整为177600万元。
（3）国有资本经营预算支出。全县本级支出预算2294万元，调减109万元，调整为2185万元；转移性支出预算400万元，调出资金调增7557万元，调整为7957万元。
（二）报告事项
1.本级收入减少
根据本级收入目前完成情况和预计完成情况，全县本级收入年初预算535700万元调减63422万元，调整为472278万元。
（1）一般公共预算收入年初预算301000万元，总量不调整调结构，其中：税收收入年初预算125000万元，调减30000万元，调整为95000万元；因盘活资产增加国有资源资产有偿使用收入，非税收入年初预算176000万元，调增30000万元，调整为206000万元。
（2）政府性基金预算收入年初预算232700万元，调减70870万元，调整为161830万元。其中：国有土地使用权出让收入年初预算征收222000万元，调减72000万元，调整为150000万元，计提15500万元后，土地出让金收入134500万元。
（3）国有资本经营预算收入年初预算2000万元，根据县属国有企业2023年度审计报告中净利润计算上缴利润收入，调增利润收入7448万元，调整为9448万元。
2.上级补助收入增加
市级预下达我县2024年上级补助收入299215万元，已纳入年初预算。目前到位上级补助收入478865万元，增加179650万元。
3.政府性基金调出减少
年初预算政府性基金调出到一般公共预算80000万元，因政府性基金收入减少，相应减少调出资金30000万元，调整后政府性基金调出到一般公共预算50000万元。
4.国有资本经营预算调出增加
年初预算国有资本经营预算调出到一般公共预算400万元，因县属国有企业上缴利润收入增加，相应调增调出资金7557万元，调整后国有资本经营预算调出到一般公共预算7957万元。
5.上解上级支出增加
市级预下达我县上解支出金额42907万元（一般公共预算上解31807万元、政府性基金预算上解11100万元），已按要求纳入年初预算。预计我县全年上解支出44973万元（一般公共预算上解37473万元、政府性基金预算上解7500万元），增加上解支出2066万元（一般公共预算增加上解5666万元、政府性基金预算减少上解3600万元）。
6.补助乡镇支出增加
我县年初预算补助乡镇体制经费67517万元，包括年初时点的人员经费和体制基数定额。年中增加补助乡镇支出21126万元，增加原因：一是乡镇人员变动及待遇调整增加补助2616万元，二是中央和市级专款细化项目由乡镇实施13710万元，三是县级专项解决的乡镇实施项目4800万元。
7.债务还本支出增加
年初预算债务还本515万元，调增199200万元，调整为199715万元。
二、县级预算调整方案
综上，拟调整经县第十九届人民代表大会第四次会议批准的县级预算，调整后实现收支平衡、结构合理。
（一）一般公共预算
县级一般公共预算收入预算总计781118万元，调增237973万元，调整为1019091万元。其中：本级收入预算301000万元，总量不调整（税收125000万元、调减30000万元、调整为95000万元，非税176000万元、调增30000万元、调整为206000万元）；转移性收入480118万元，调增237973万元，调整为718091万元。
县级一般公共预算支出预算总计781118万元，调增237973万元，调整为1019091万元。其中：本级支出预算681279万元，调增134309万元，调整为815588万元；转移性支出预算99839万元，调增103664万元，调整为203503万元。
（二）政府性基金预算
县级政府性基金预算收入预算总计283620万元，调增172414万元，调整为456034万元。其中：本级收入预算232700万元，调减70870万元，调整为161830万元；转移性收入50920万元，调增243284万元，调整为294204万元。
县级政府性基金预算支出预算总计283620万元，调增172414万元，调整为456034万元。其中：本级支出预算192520万元，调增83686万元，调整为276206万元；转移性支出预算91100万元，调增88728万元，调整为179828万元。
（三）国有资本经营预算
国有资本经营预算收入总计2694万元，调增7448万元，调整为10142万元。其中：本级收入预算2000万元，利润收入调增7448万元，调整为9448万元；转移性收入预算694万元，不调整。
国有资本经营预算支出总计2694万元，调增7448万元，调整为10142万元。其中本级支出预算2294万元，调减109万元，调整为2185万元；转移性支出预算400万元，调出资金调增7557万元，调整为7957万元。
（四）社会保险基金预算
年初预算和预算调整均由市级编制。
三、全县预算变动情况
根据上述事项，全县预算调整如下。
（一）一般公共预算
全县一般公共预算收入预算总计784885万元，调增237973万元，调整为1022858万元。其中：本级收入预算301000万元，总量不调整（税收125000万元、调减30000万元、调整为95000万元，非税176000万元、调增30000万元、调整为206000万元）；转移性收入预算483885万元，调增237973万元，调整为721858万元。
全县一般公共预算支出预算总计784885万元，调增237973万元，调整为1022858万元。其中：本级支出预算752563万元，调增153207万元，调整为905770万元；转移性支出预算32322万元，调增84766万元，调整为117088万元。
（二）政府性基金预算
全县政府性基金预算收入预算总计285912万元，调增172414万元，调整为458326万元。其中：本级收入预算232700万元，调减70870万元，调整为161830万元；转移性收入预算53212万元，调增243284万元，调整为296496万元。
全县政府性基金预算支出预算总计285912万元，调增172414万元，调整为458326万元。其中：本级支出预算194812万元，调增85914万元，调整为280726万元；转移性支出预算91100万元，调增86500万元，调整为177600万元。
（三）国有资本经营预算
国有资本经营预算收入总计2694万元，调增7448万元，调整为10142万元。其中：本级收入预算2000万元，利润收入调增7448万元，调整为9448万元；转移性收入预算694万元，不调整。
国有资本经营预算支出总计2694万元，调增7448万元，调整为10142万元。其中本级支出预算2294万元，调减109万元，调整为2185万元；转移性支出预算400万元，调出资金调增7557万元，调整为7957万元。
（四）社会保险基金预算
年初预算和预算调整均由市级编制。
四、政府债务情况
2023年底我县政府债务余额1636989万元。 2024年下达政府债券资金324050万元（新增一般债券45400万元、新增专项债券86500万元、再融资一般债券72050万元、再融资专项债券120100万元）。2024年政府债务到期本金85500万元，其中：再融资债券偿还债务本金78450万元，县级预算安排偿还债务本金7050万元。目前我县政府债务余额为1875539万元，在市上下达的债务限额内。
2024年市级下达我县新增政府债券资金共计131900万元，其中：一般债券45400万元，主要用于横五路等4个项目建设（详见附件10）；自平衡专项债券86500万元，主要用于丰都县水天坪工业园区标准厂房A期项目等9个工程项目建设（详见附件10）。
五、动支预备费
全县预备费7700万元，其中：县级7000万元、街道125万元、乡镇575万元。年中动用预备费1858万元，其中动用县级预备费1419.99万元、街道预备费使用117.5万元、乡镇预备费使用 320.5万元。
附件：1.2024年全县一般公共预算调整表
2.2024年全县政府性基金预算调整表
3.2024年全县国有资本经营预算调整表
4.2024年县级一般公共预算调整表
5.2024年县级一般公共预算支出调整明细表
6.2024年县级政府性基金预算调整表
7.2024年县级政府性基金预算支出调整明细表
8.2024年县级国有资本经营预算调整表
9. 2024年债务转贷限额调整情况表
10.2024年限额调整地方政府债券资金安排表
附件下载：
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