一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职责任务：负责组织全县地质灾害预防、监测预警、防治规划。编制全县地质灾害防灾方案及应急预案；负责组织全县地质灾害排查、检查、巡查和应急调查；负责建设用地地质为害危险性评估与否的界定；负责地质灾害责任认定等工作。

（二）机构设置

根据职责任务，设办公室、防治科、监测预警科3个内设科室。1、办公室：负责文件的收发、信访、档案管理；负责工作计划、总结（信息）、请示的草拟；负责财务管理；负责有关法律法规的宣传培训；负责各类统计报表、考勤及值班安排；负责党风廉政建设和反腐败斗争各项制度的落实；负责车辆管理；完成领导交办的其他工作。2、监测预警科：负责组织开展地质灾害汛期排查、汛中巡查、汛后核查以及应急抢险调查。做好三峡库区175米蓄（降）水期间地质灾害监测预警工作；负责组织落实地质灾害群测群防预警监测及专业监测工作，对监测成果进行分析研究，为上级部门和领导决策提供科学依据；负责组织编制地质灾害防治方案及应急预案和其他专项方案。负责组织建设用地地质灾害危险性评估与否的界定及地质灾害责任认定工作。3、防治科：负责地质灾害治理、搬迁避让项目实施管理；负责组织开展项目前期工作；负责组织开展项目技术方案审查；组织开展地质灾害调查，积极储备项目；负责地质环境管理。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3122.02万元，支出总计3122.02万元。收支较上年决算数增加976.51万元，增长45.51%，主要原因是地质灾害治理项目增加以及以前年度地灾防治项目未支付完的各项费用。

2.收入情况。2023年度收入合计2227.75万元，较上年决算数增加82.24万元，增长3.83%，主要原因是地质灾害治理项目、避险搬迁项目投入增加。其中：财政拨款收入2227.75万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余894.26万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3122.02万元，较上年决算数增加976.51万元，增长45.51%，主要原因是地质灾害治理项目和避险搬迁项目增加以及以前年度实施的项目未支付完的各项费用，导致支出增加。其中：基本支出177.92万元，占5.70%；项目支出2944.10万元，占94.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年度持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3122.02万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加976.51万元，增长45.51%。主要原因是地质灾害治理项目、避险搬迁项目投资增加以及使用年初财政拨款结转和结余支付项目资金导致支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1974.38万元，较上年决算数增加151.39万元，增长8.30%。主要原因是一般公共预算地灾防治项目增加。较年初预算数增加1528.62万元，增长342.92%。主要原因是地质灾害治理项目、避险搬迁项目由市级年中下达投资计划，年初预算不能确定该项目能否实施就未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余878.38万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2852.76万元，较上年决算数增加1029.77万元，增长56.49%。主要原因是地质灾害防治项目和避险搬迁项目投资增大。较年初预算数增加2407.00万元，增长539.98%。主要原因是地质灾害治理项目、避险搬迁项目由市级年中下达投资计划，年初预算不能确定该项目能否实施就未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，与上年度持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出23.97万元，占0.84%，较年初预算数增加8.27万元，增长52.68%，主要原因是退休人员补交养老保险和职业年金以及2023年9月调入1人。

（2）卫生健康支出7.42万元，占0.26%，较年初预算数减少0.44万元，下降5.60%，主要原因是2023年6月和10月退休两人，9月调入1人。

（3）自然资源海洋气象等支出291.13万元，占10.21%，较年初预算数增加161.78万元，增长125.07%，主要原因是地质灾害自然资源治理项目、避险搬迁项目增加。

（4）住房保障支出6.40万元，占0.22%，较年初预算数减少1.45万元，下降18.47%，主要原因是2023年单位退休2人调入1人，导致住房公积金减少。

（5）灾害防治及应急管理支出2523.84万元，占88.47%，较年初预算数增加2238.84万元，增长785.56%，主要原因是地质灾害防治项目、群测群防监测预警项目、避险搬迁项目增加导致支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出177.92万元。其中：人员经费149.00万元，较上年决算数增加16.64万元，增长12.57%，主要原因是工资上调及养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金基数上调以及补发2021年、2022年度超额绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、五险两金等支出。公用经费28.92万元，较上年决算数增加10.52万元，增长57.17%，主要原因是编外人员劳务费纳入商品服务支出里的劳务费列支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、接待费、维修维护费、印刷费、劳务费、邮电费、车辆运行维护费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余15.89万元，年末结转结余0.00万元。本年收入253.37万元，较上年决算数减少69.15万元，下降21.44%，主要原因是市级下达政府性基金地灾防治项目减少。本年支出269.26万元，较上年决算数减少53.26万元，下降16.51%，主要原因是市级下达政府性基金地灾防治项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计17.26万元，较年初预算数增加10.86万元，增长169.69%，主要原因是地质灾害群测群防监测预警、地灾治理项目、地灾搬迁避让项目交金，导致车辆运行维护费增加，年初预算财政只预算一辆公务用车的运行维护费，而我站实有三辆地灾应急车辆。较上年支出数增加6.42万元，增长59.23%，主要原因是地质灾害治理项目、避险搬迁项目、群测群防监测预警项目增加导致用车量增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2023年度无因公出国（境）情况。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度无因公出国（境）情况。较上年支出数无增减，主要原因是2023年度本单位无因公出国（境）情况。

公务车购置费0.00万元，本单位2023年度无公务车购置情况。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度无公务车购置。较上年支出数无增减，主要原因是2022年度、2023年度本单位无公务车购置。

公务车运行维护费13.90万元，主要用于车辆燃油费、路桥费、修理费、洗车停车费、车辆保险费用等，主要用于地质灾害排查、巡查、检查、地质灾害应急调查、群测群防项目技术会商、地灾治理项目监督管理、地灾避险搬迁项目检查验收等。费用支出较年初预算数增加10.90万元，增长363.33%，主要原因是年初预算本单位只预算了一辆公务用车，而实际上本单位实有市级配置的三辆地灾应急车辆。较上年支出数增加4.26万元，增长44.19%，主要原因是地质灾害应急处置、地灾治理项目管理、地灾排查、检查、巡查等用车量增加。

公务接待费3.37万元，主要用于接待市级部门地质灾害治理项目、群测群防监测预警项目技术会同、地灾避险搬迁项目检查、督查工作，以及地灾治理项目竣工验收等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.88%，主要原因是落实县政府减少三公经费开支政策。较上年支出数增加2.16万元，增长178.51%，主要原因是接待市级部门对地质灾害治理项目竣工验收、地灾搬迁项目、应急处置等增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待40批次420人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费80.15元，车均购置费0万元，车均维护费4.63万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生会议费。本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数减少0.75万元，下降96.15%，主要原因是到县外培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额278.39万元，其中：政府采购货物支出278.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购三峡后续专业监测设备更换。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对28个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2944.1万元。2023年度项目支出绩效评价自评情况表见附件。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

廖淑娟023-70702992

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。