一、单位基本情况

（一）职能职责

丰都县交通运输综合行政执法支队以县交通局的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1.承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。参与拟订全县交通运输综合行政执法管理制度，并监督实施。

2.承担公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政、地方航道行政、渔业船舶检验的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3.承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

4.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

5.完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。

（二）机构设置

整合交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政、地方航道行政、交通工程质量监督管理等执法门类的执法职责，相应将丰都县交通行政执法大队更名为丰都县交通运输综合行政执法支队，为县交通局管理的行政执法机构，机构规格正科级。

根据上述职责，丰都县交通运输综合行政执法支队设下列内设机构。

1.综合科（装备财务科）。负责支队日常运转和重要事项督查督办，承担支队文秘、档案、机要保密、会务、信息等工作；承担信息化建设、党建、群团、综合治理、目标管理等工作；负责综合协调、人事编制和议提案办理等工作；负责编制财务预决算、日常财务管理、劳动工资等工作；负责国有资产管理及政府采购工作（含执法装备）；负责单位内部审计及其他专项审计工作；负责机关后勤服务保障工作。完成上级交办的其他工作。  

2.法制科。组织实施行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、行政执法公示制度；负责开展法治宣传工作；负责执法人员证件管理、执法人员业务培训工作；负责执法案卷评查、执法案件法制审核、行政赔偿案件的调查；负责案件登记、处理处罚、统计及档案管理；指导、监督交通运输综合行政执法“四基四化”建设，执法文书、规范性文件合法性审查工作；协助交通局开展案件听证、复议、诉讼及行刑衔接等工作。完成上级交办的其他工作。

3.应急勤务科（安全信访科）。配合做好突发事件应急指挥调度、处置工作，以及交通执法服务热线有关工作；负责执法勤务管理工作；组织协调交通运输执法专项整治、执法业务协调、重大案件查处及跨区域联勤联动执法等工作；负责督导交通执法安全生产监督管理工作；负责信访稳定、环境保护工作，参与交通执法投诉的调查处理等工作；负责非现治超站点规划、建设、运营维护、管理等工作。完成上级交办的其他工作。

 4.港航海事大队。按权限承担水路运政、港口行政、地方航道行政、地方海事行政的执法职能；配合做好地方通航水域水上交通事故预防和处理工作；按规定承担防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的执法职能；承担船舶（含渔业船舶）检验的执法职能。完成上级交办的其他工作。

5.工程质量监督大队。按规定承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能；按规定组织事故抢救，组织或参与事故调查。完成上级交办的其他工作。

6.城区执法大队。负责县城规划区内公路路政、道路运政行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制；负责辖区内交通运输行业安全生产执法监督检查和行政处罚；承办上级单位指定管辖的案件。完成上级交办的其他工作。

7.南岸执法大队。负责除县城规划区外南岸行政区域内公路路政、道路运政行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制；负责辖区内交通运输行业安全生产执法监督检查和行政处罚；承办上级单位指定管辖的案件。完成上级交办的其他工作。完成上级交办的其他工作。

8. 北岸执法大队。负责除县城规划区外北岸行政区域内公路路政、道路运政行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制；负责辖区内交通运输行业安全生产执法监督检查和行政处罚；承办上级单位指定管辖的案件。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计1853.17万元，支出总计1853.17万元。收支较上年决算数增加69.20万元，增长3.88%，主要原因是支付以前年度编外人员劳务费支出。

2.收入情况。2023年度收入合计1575.41万元，较上年决算数减少208.56万元，下降11.69%，主要原因是人员减少。其中：财政拨款收入1558.18万元，占98.91%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入17.23万元，占1.09%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余277.76万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1835.37万元，较上年决算数增加51.40万元，增长2.88%，主要原因是本年度支付以前年度编外人员劳务费支出。其中：基本支出1288.85万元，占70.22%；项目支出546.53万元，占29.78%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余17.80万元，较上年决算数增加17.80万元，增长100.00%，主要原因是核销以前年度不需要偿还的往来欠款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1835.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加51.97万元，增长2.91%。主要原因是本年度支付以前年度编外人员劳务费支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1458.18万元，较上年决算数减少325.79万元，下降18.26%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。较年初预算数增加213.28万元，增长17.13%。主要原因是编外劳务费支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余277.76万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1718.14万元，较上年决算数减少65.83万元，下降3.69%。主要原因是落实过紧日子要求，大力压减一般性支出。较年初预算数增加473.24万元，增长38.01%。主要原因是编外劳务费增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余17.80万元，较上年决算数增加17.80万元，增长100.00%，主要原因是核销以前年度不需要偿还的往来欠款。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出97.76万元，占5.69%，较年初预算数增加6.27万元，增长6.85%，主要原因是养老保险的增加。

（2）卫生健康支出44.14万元，占2.57%，较年初预算数减少4.04万元，下降8.39%，主要原因是工资及相关基数变动导致医疗统筹支出减少。

（3）交通运输支出1543.14万元，占89.81%，较年初预算数增加483.72万元，增长45.66%，主要原因是支付以前年度往来欠款及编外劳务支出。

（4）住房保障支出33.11万元，占1.93%，较年初预算数减少12.70万元，下降27.72%，主要原因是工资及相关基数变动导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1271.62万元。其中：人员经费900.23万元，较上年决算数增加5.45万元，增长0.61%，主要原因是人员支出政策性增加。人员经费用途主要包括基本工资、医疗费、津贴补贴等。公用经费371.39万元，较上年决算数增加96.05万元，增长34.88%，主要原因是支付以前年度往来欠款。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入100.00万元，较上年决算数增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是编外劳务费增加以及支付往来款项。本年支出100.00万元，较上年决算数增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是编外劳务费增加以及支付往来款项。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计45.70万元，较年初预算数增加7.70万元，增长20.26%，主要原因是本年支付以前年度执法车辆维修费欠款。较上年支出数减少29.96万元，下降39.60%，主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格控制“三公”经费开支，压减不必要的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用，与上年决算数持平。

 公务车购置费9.54万元，主要用于支付2022年车辆购置尾款。费用支出较年初预算数增加9.54万元，增长100.00%，主要原因是支付以前年度车辆购置欠款。较上年支出数减少10.46万元，下降52.30%，主要原因是从严控制和压缩公务用车相关支出，从而有效的减少了车辆支出。

 公务车运行维护费35.84万元，主要用于交通运输综合行政执法车辆保险费，日常维修维护费，燃油费等。费用支出较年初预算数减少0.16万元，下降0.44%，主要原因是落实过紧日子要求。较上年支出数减少19.43万元，下降35.15%，主要原因是贯彻落实中央八项规定、过紧日子要求、厉行节约、加强公务用车管理等因素。

 公务接待费0.32万元，主要用于单位实际发生的一切接待费用支出。费用支出较年初预算数减少1.68万元，下降84.00%，主要原因是本单位接待费减少及控制不必要的支出。较上年支出数减少0.07万元，下降17.95%，主要原因是落实中央八项规定精神，严禁违规行为，要有效地减少了三公经费的不正常支出。

（三）“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待6批次33人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费97.52元，车均购置费0万元，车均维护费2.99万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.01万元，较上年决算数减少0.01万元，下降50.00%，主要原因是本单位切实落实中央有关厉行节约的要求，减少相关支出。本年度培训费支出1.10万元，较上年决算数增加0.55万元，增长100.00%，主要原因是本年度本单位新招录职工用于法制专业培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备“（不含车辆）”2台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额248.80万元，其中：政府采购货物支出248.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额248.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购公路动态监控监测执法系统。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金847.12万元。

“2023年度项目支出绩效评价自评情况表见附件”

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

蔡奉伶      023-70700732