一、单位基本情况

（一）职能职责

丰都县林业产业发展中心为县林业局所属副科级全额拨款公益一类事业单位，主要职责是：贯彻落实上级产业发展政策；负责林旅融合发、林下经济、林产品加工贸易和品牌创建、涉林农民专业合作社等技术业务指导；负责林业招商引资；承担重点林业展会参展及对外合作与交流和林业贷款贴息工作；开展林业技术推广。

（二）机构设置

根据以上职责任务，丰都县林业产业发展中心设4个内设机构。

1、综合科。负责中心日常运转，承担中心文秘、党建、群团、会务、安全、信访、财务、统计、人事编制、资产管理、信息化建设、政务值班、议提案办理、政务公开、档案管理、目标管理、后勤保障等工作；承担中心扶贫工作的结对帮扶；负责重点林业展会的参展和对外合作与交流工作。

2、项目科。负责各类财政资金扶持的产业项目的综合管理，建立项目库，组织开展项目绩效管理，具体负责本科室管理项目的绩效管理工作；负责林旅融合发展，指导森林旅游、森林康养、森林体验、森林人家建设的技术业务工作。

3、基地建设科。负责各类林业产业示范基地建设的综合管理；负责林下经济、林产品加工贸易及品牌创建、涉林农民专业合作社的技术业务工作；具体负责本科室管理项目的绩效管理工作。

4、行业科。负责协助拟订林业产业政策、编制产业规划、平衡年度计划；负责林业贷款贴息的有关工作；组织开展林业技术推广；负责林业招商引资工作；负责本科室管理项目的绩效管理工作。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计268.85万元，支出总计268.85万元。收支较上年决算数增加268.85万元，增长100.00%，主要原因是2023年度以前，本单位在林业局（本级）里面统一核算未进行单独核算，在2023年底进行了分账，因此导致本年数据较上年增加。

2.收入情况。2023年度收入合计268.85万元，较上年决算数增加268.85万元，增长100.00%，主要原因是2023年度以前，本单位在林业局（本级）里面统一核算未进行单独核算，在2023年底进行了分账，因此导致本年数据较上年增加。其中：财政拨款收入268.85万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计268.85万元，较上年决算数增加268.85万元，增长100.00%，主要原因是2023年度以前，本单位在林业局（本级）里面统一核算未进行单独核算，在2023年底进行了分账，因此导致本年数据较上年增加。其中：基本支出268.85万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无年末结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计268.85万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加268.85万元，增长100.00%。主要原因是2023年度以前，本单位在林业局（本级）里面统一核算未进行单独核算，在2023年底进行了分账，因此导致本年数据较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入268.85万元，较上年决算数增加268.85万元，增长100.00%。主要原因是2023年度以前，本单位在林业局（本级）里面统一核算未进行单独核算，在2023年底进行了分账，因此导致本年数据较上年增加。较年初预算数增加28.44万元，增长11.83%。主要原因是本年开支实际超出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出268.85万元，较上年决算数增加268.85万元，增长100.00%。主要原因是2023年度以前，本单位在林业局（本级）里面统一核算未进行单独核算，在2023年底进行了分账，因此导致本年数据较上年增加。较年初预算数增加28.44万元，增长11.83%。主要原因是本年开支实际超出预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年无结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出24.10万元，占8.97%，较年初预算数无增减。

（2）卫生健康支出12.10万元，占4.50%，较年初预算数无增减。

（3）农林水支出220.04万元，占81.84%，较年初预算数增加28.44万元，增长14.84%，主要原因是单位在2023年有人员新增，导致实际较年初有所增加。

（4）住房保障支出12.61万元，占4.69%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出268.85万元。其中：人员经费236.98万元，较上年决算数增加236.98万元，增长100.00%，主要原因是2023年度以前，本单位在林业局（本级）里面统一核算未进行单独核算，在2023年底进行了分账，因此导致本年数据较上年增加。人员经费用途主要包括工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费31.87万元，较上年决算数增加31.87万元，增长100.00%，主要原因是2023年度以前，本单位在林业局（本级）里面统一核算未进行单独核算，在2023年底进行了分账，因此导致本年数据较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.00万元，较年初预算数减少4.00万元，下降66.67%，主要原因是年初预算了公务用车运行维护费，但是单位的车辆及其他的资产均在林业局（本级）核算，因此费用较年初预算有所减少。较上年支出数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年度以前，本单位在林业局（本级）里面统一核算未进行单独核算，在2023年底进行了分账，因此导致本年数据较上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国（境）费用， 公务车购置费，公务车运行维护费，公务接待费2.00万元，主要用于接待天然林管护、森林资源调查等工作检查支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是2023年度以前，本单位在林业局（本级）里面统一核算未进行单独核算，在2023年底进行了分账，因此导致本年数据较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待84批次334人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费59.88元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，本年度培训费支出0.12万元，较上年决算数增加0.12万元，增长100.00%，主要原因是今年单位有人员新进需接受培训，且2023年度以前，本单位在林业局（本级）里面统一核算未进行单独核算，在2023年底进行了分账，因此导致本年数据较上年增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络费、劳务费、差旅费等。机关运行经费较上年支出数无增减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

2023年度本单位无项目资金，未开展预算绩效自评。

（二）单位绩效评价情况

2023年度本单位无项目资金，未组织开展单位绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陆鑫       联系电话：70606433