丰都县畜牧兽医发展事务中心2023年度决算公开说明

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[ 索引号 ]	115002307094905613/2024-00208	[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县农业农村委员会
[ 成文日期 ]	2024-09-24	[ 发布日期 ]	2024-09-24

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[ 发文字号 ]	无
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县农业农村委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-09-24
[ 发布日期 ]	2024-09-24

一、部门基本情况

丰都县畜牧兽医发展事务中心为丰都县农业农村委员会所属正科级财政全额拨款公益一类事业单位，加挂丰都县国家农业（肉牛）科技园区管理中心、丰都县国家现代农业产业园管理中心牌子。

（一）职能职责

主要职责任务：宣传贯彻党和国家发展畜牧兽医事业的法律法规和方针政策；推动畜牧业产业化发展和国家农业（肉牛）科技园区建设。

具体职责任务：1. 负责全县畜牧兽医业调查研究；2. 协助拟定畜牧兽医事业发展规划、方案和政策文件；3. 负责推动全县现代畜禽产业基地建设；4. 负责全县畜牧业经济运行分析和产前、产中、产后经济技术信息服务；5. 负责丰都县国家农业（肉牛）科技园区管理建设工作；6. 承办上级交办的其他相关工作。

（二）机构设置

丰都县畜牧兽医发展事务中心设3个内设机构。下属1个参公单位是丰都县畜牧兽医发展事务中心（本级）和事业单位2个，分别为丰都县畜牧技术服务推广中心、丰都县动物疫病预防控制中心。丰都县畜牧技术服务推广中心设5个内设机构：综合科、生猪发展科、草食牲畜科、特色产业科、资源化利用科。丰都县动物疫病预防控制中心设3个内设机构：综合科、检测科、预防控制科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县畜牧兽医发展事务中心（本级）、丰都县畜牧技术服务推广中心、丰都县动物疫病预防控制中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3382.98万元，支出总计3382.98万元。收支较上年决算数增加875.25万元，增长34.90%，主要原因是人员调入的人员经费及基本支出经费增加；2023年中市县畜牧兽医产业阶段性项目数量及投入量比上年增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2817.89万元，较上年决算数增加310.16万元，增长12.37%，主要原因是人员调入的人员经费及基本支出经费增加；2023年中市县畜牧兽医产业阶段性项目数量及投入量比上年增加。其中：财政拨款收入2817.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余565.10万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3382.98万元，较上年决算数增加875.25万元，增长34.90%，主要原因是人员调入的人员经费及基本支出经费增加；2023年中市县畜牧兽医产业阶段性项目数量及投入量比上年增加。其中：基本支出1364.38万元，占40.33%；项目支出2018.60万元，占59.67%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3382.98万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加875.25万元，增长34.90%。主要原因是人员调入的人员经费及基本支出经费增加；2023年中市县畜牧兽医产业阶段性项目数量及投入量比上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2817.89万元，较上年决算数增加310.16万元，增长12.37%。主要原因是人员调入的人员经费及基本支出经费增加；2023年中市县畜牧兽医产业阶段性项目数量及投入量比上年增加。较年初预算数增加1372.45万元，增长94.95%。主要原因是人员调入经费和工资普调、养老金、职业年金、医疗保险金、公积金、日常工作经费等经费的预算调整和新增中市阶段性项目的支出。此外，年初财政拨款结转和结余565.10万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3382.98万元，较上年决算数增加875.25万元，增长34.90%。主要原因是人员调入的人员经费及基本支出经费增加；2023年中市县畜牧兽医产业阶段性项目数量及投入量比上年增加。较年初预算数增加1937.54万元，增长134.04%。主要原因是人员调入经费和工资普调、养老金、职业年金、医疗保险金、公积金、日常工作经费等经费的预算调整和新增中市阶段性项目的支出。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出200.95万元，占5.94%，较年初预算数增加32.99万元，增长19.64%，主要原因是人员调入和工资普调，相应追加养老保险、职业年金的预算调整。

（2）卫生健康支出57.56万元，占1.70%，较年初预算数减少0.39万元，下降0.67%，主要原因是人员调入和工资普调，相应追加基本医疗保险的预算调整。

（3）农林水支出3084.15万元，占91.17%，较年初预算数增加1924.10万元，增长165.86%，主要原因是人员调入和工资普调、养老保险、职业年金、公积金、医疗保险相应的预算追加和中市县的畜牧兽医阶段性项目支出。

（4）住房保障支出40.33万元，占1.19%，较年初预算数减少19.15万元，下降32.20%，主要原因是清退2021-2022年公积金多缴部分，才将公积金缴费基数下调调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1364.38万元。其中：人员经费1184.57万元，较上年决算数增加168.13万元，增长16.54%，主要原因是人员工资普调、养老保险、职业年金、公积金、医疗保险金相应的预算追加和中市县畜牧类项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金和退休职工健康休养费等支出。公用经费179.81万元，较上年决算数增加87.78万元，增长95.38%，主要原因是人员调入公用经费增加，严格执行中央八项规定，节约日常工作的公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物管费、公务接待费、邮电费、差旅费、交通费、水电费等日常工作经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.86万元，较年初预算数减少5.14万元，下降42.83%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神，厉行节约，费用降低。较上年支出数增加1.15万元，增长20.14%，主要原因是2023年度全县建立养殖场和肉牛产业研究院造成三公经费比上年增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费3.00万元，主要用于接待市内、市外区县相关人员来丰学习考察调研、视察畜禽产业基地建设，以及下乡开展扶贫用燃油费、路桥费、车辆保险费和维修维护等费用。费用支出较年初预算数减少4.00万元，下降57.14%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。较上年支出数减少1.00万元，下降25.00%，主要原因是年初县级财政对车辆运行经费的预算减少，严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

公务接待费3.86万元，主要用于接待市内、市外区县相关人员来丰都学习考察调研畜禽产业基地建设、养殖场和肉牛产业发展，以及下乡开展乡村振兴工作的餐费。费用支出较年初预算数减少1.14万元，下降22.80%，主要原因是本部门严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，压缩公务接待次数和标准。较上年支出数增加2.15万元，增长125.73%，主要原因是接待市内、市外区县相关人员来丰都学习考察调研畜禽产业基地建设、养殖场和肉牛产业发展工作的餐费次数和人数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待66批次411人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费93.91元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，压缩会议标准。本年度培训费支出5.07万元，较上年决算数减少0.70万元，下降12.13%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，压缩培训次数和标准。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出45.82万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、物管费、公务接待费、邮电费、差旅费、交通费、水电费等日常工作经费支出。机关运行经费较上年支出数增加2.73万元，增长6.34%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，压缩公务接待、会议、培训的次数和标准。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和31个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评31项，涉及资金总额是3382.98万元，其中在职职工59人的人员经费及公用经费基本支出资金1364.38万元；涉及财政拨款项目支出资金2018.60万元。其中：中央、市、县级能繁母牛、肉牛、能繁母猪、生猪、生猪收益+期货保险项目支出资金1292.78万元；中央及市级畜牧项目支出资金725.82万元。从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好，有力保障了各个项目实施到位，保障了养殖场（户）的收入。项目基本达到了预期绩效目标。

1.部门整体绩效自评表。

2023年度部门整体绩效自评表
项目名称：	丰都县畜牧兽医发展事务中心整体监控		项目编码：	50023000023P000035		自评总分：	96.642
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	蒋春华		联系电话：	13996820033
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			17,344,131.28		39,136,069.21		33,829,839.71
其中：财政拨款			17,344,131.28		39,136,069.21		33,829,839.71	86.44	10.00	8.64
一般公共预算			17,344,131.28		39,136,069.21		33,829,839.71	86.44
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
主要职责任务：负责畜牧业技术推广和技术服务；负责畜禽良种繁育、畜禽和饲料饲草品种技术引进、示范和推广；负责种畜禽管理技术指导；负责畜禽资源开发利用；指导畜禽养殖投入品的使用；提供畜禽养殖废弃物综合利用技术支持。;：宣传贯彻党和国家发展畜牧兽医事业的法律法规和方针政策；推动畜牧业产业化发展和国家农业（肉牛）科技园区建设。;负责动物疫病的预防控制，提供动物疫病预防的技术指导。;负责畜牧产业项目的技术指导，承担畜牧科研项目实施工作。;指导建立畜禽防疫档案，发放畜禽标识。;负责开展动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。;负责制定人畜共患病防治策略和措施并指导落实。;6. 承办上级交办的其它相关工作。;负责全县畜禽养殖废弃物综合利用工作。;负责防疫技术服务、无疫小区建设。; 2. 协助拟定畜牧兽医事业发展规划、方案和政策文件；;3. 负责推动全县现代畜禽产业基地建设、国家农业（肉牛）科技园区和国家现代农业产业园建设。;5.负责丰都县国家农业（肉牛）科技园区和国家现代农业产业园管理建设工作。;负责畜牧业技术推广和技术服务。;负责拟定重大动物疫病防控技术方案并指导实施。;负责畜禽资源保护、开发和利用指导，引导和支持畜牧业结构调整，发展优势畜禽生产。;负责畜牧业技术推广和技术服务；负责畜禽良种繁育、畜禽和饲料饲草品种技术引进、示范和推广；负责种畜禽管理技术指导；负责畜禽资源开发利用；指导畜禽养殖投入品的使用；提供畜禽养殖废弃物综合利用技术支持。;负责畜禽良种繁育、畜禽和饲料饲草品种技术引进、示范和推广，负责种畜禽管理技术指导。; 4. 负责全县畜牧业经济运行分析和产前、产中、产后经济技术信息服务；;指导畜禽养殖投入品的使用；负责畜禽饲草、饲料资源开发利用和技术推广，承担饲草、饲料生产加工和平衡营养配制等技术服务工作。;1. 负责全县畜牧兽医业调查研究；;指导种畜禽生产经营管理，指导畜禽养殖场标准化建设，提高畜禽养殖水平，促进畜牧业健康发展等工作。;负责家畜家禽和人工饲养的其他陆生动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；;在全县范围内宣传贯彻党和国家发展畜牧兽医事业的法律法规和方针政策；推动畜牧业产业化发展和国家农业（肉牛）科技园区建设。;负责动物疫病的预防控制，提供动物疫病预防的技术指导。;负责重大动物疫病防控物资的计划、组织、储备、供应以及疫情现场处置所需防控物资的调运。;承担兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训工作。;				主要职责任务：负责畜牧业技术推广和技术服务；负责畜禽良种繁育、畜禽和饲料饲草品种技术引进、示范和推广；负责种畜禽管理技术指导；负责畜禽资源开发利用；指导畜禽养殖投入品的使用；提供畜禽养殖废弃物综合利用技术支持。;：宣传贯彻党和国家发展畜牧兽医事业的法律法规和方针政策；推动畜牧业产业化发展和国家农业（肉牛）科技园区建设。;负责动物疫病的预防控制，提供动物疫病预防的技术指导。;负责畜牧产业项目的技术指导，承担畜牧科研项目实施工作。;指导建立畜禽防疫档案，发放畜禽标识。;负责开展动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。;负责制定人畜共患病防治策略和措施并指导落实。;6. 承办上级交办的其它相关工作。;负责全县畜禽养殖废弃物综合利用工作。;负责防疫技术服务、无疫小区建设。; 2. 协助拟定畜牧兽医事业发展规划、方案和政策文件；;3. 负责推动全县现代畜禽产业基地建设、国家农业（肉牛）科技园区和国家现代农业产业园建设。;5.负责丰都县国家农业（肉牛）科技园区和国家现代农业产业园管理建设工作。;负责畜牧业技术推广和技术服务。;负责拟定重大动物疫病防控技术方案并指导实施。;负责畜禽资源保护、开发和利用指导，引导和支持畜牧业结构调整，发展优势畜禽生产。;负责畜牧业技术推广和技术服务；负责畜禽良种繁育、畜禽和饲料饲草品种技术引进、示范和推广；负责种畜禽管理技术指导；负责畜禽资源开发利用；指导畜禽养殖投入品的使用；提供畜禽养殖废弃物综合利用技术支持。;负责畜禽良种繁育、畜禽和饲料饲草品种技术引进、示范和推广，负责种畜禽管理技术指导。; 4. 负责全县畜牧业经济运行分析和产前、产中、产后经济技术信息服务；;指导畜禽养殖投入品的使用；负责畜禽饲草、饲料资源开发利用和技术推广，承担饲草、饲料生产加工和平衡营养配制等技术服务工作。;1. 负责全县畜牧兽医业调查研究；;指导种畜禽生产经营管理，指导畜禽养殖场标准化建设，提高畜禽养殖水平，促进畜牧业健康发展等工作。;负责家畜家禽和人工饲养的其他陆生动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告；;在全县范围内宣传贯彻党和国家发展畜牧兽医事业的法律法规和方针政策；推动畜牧业产业化发展和国家农业（肉牛）科技园区建设。;负责动物疫病的预防控制，提供动物疫病预防的技术指导。;负责重大动物疫病防控物资的计划、组织、储备、供应以及疫情现场处置所需防控物资的调运。;承担兽医新技术推广应用指导和兽医专业技术人员培训工作。;				2023年度部门项目已全面完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
能繁母猪稳定率	%	≥	90%	90	0	100	20	20	是
猪肉产量稳定率	%	≥	95%	95	0	100	20	20	是
年度资金执行率	%	≥	90%	88	2.22	77.8	10	7.78	是
资金使用无重大违规违纪	元/个	＝	0	0	0	100	20	20	是
服务对象满意度	%	≥	95%	95	0	100	10	10	否
中央生猪（牛羊）调出大县奖励投入成本	万元/年	≥	323	323	0	100	20	20	是

2.项目支出绩效自评表（一级项目）：无。

3.项目支出绩效自评表（二级项目）

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	2022年能繁母猪、生猪、生猪收益保险项目		项目编码：	50023022T000000143217		自评总分：	98.90
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	石海桥		联系电话：	13509465108
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			1,680,000.00		10,680,000.00		9,512,534.00
其中：财政拨款			1,680,000.00		10,680,000.00		9,512,534.00	89.06	10.00	8.90
一般公共预算			1,680,000.00		10,680,000.00		9,512,534.00	89.06
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
组织全县生猪养殖场户参加保险，降低养殖风险，全年保险能繁母猪1.5万头、生猪12万头、生猪收益1.5万头。								全面完成生猪、生猪收益+期货，母猪、肉牛及级繁母牛保险县级配套补助。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
能繁母猪养殖保险	万头	≤	1.5	1.5	0	100	10	10	否
生猪收益养殖保险	万头	≤	1.5	1.5	0	100	20	20	否
生猪养殖保险	万头	≤	12	12	0	100	20	20	否
项目完成时间	月	＝	12	12	0	100	10	10	否
经办机构县级分支机构覆盖率	%	＝	100	100	0	100	20	20	否
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	2023年丰都县渠溪猪种质资源保护建设项目		项目编码：	50023023T000003722626		自评总分：	100.00
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	石海桥		联系电话：	13509465108
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		1,000,000.00		1,000,000.00
其中：财政拨款			0.00		1,000,000.00		1,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		1,000,000.00		1,000,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
种质资源保护能力提升≥5%，培育优质种公猪≥12头、培育优质母猪≥120头、优质母猪纯繁≥60头、三代之内没有血缘关系的家系数≥6个。				种质资源保护能力提升≥5%，培育优质种公猪≥12头、培育优质母猪≥120头、优质母猪纯繁≥60头、三代之内没有血缘关系的家系数≥6个。				该项目已全面完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
培育优质公猪	头	≥	12	12	0	100	5	5
培育优质母猪	头	≥	120	120	0	100	10	10
优质母猪纯繁	头	≥	60	60	0	100	10	10
项目建设品种	头	定性	抢救性保种	1	0	100	5	5
项目建设时间	年	＝	1	1	0	100	5	5
培育优质公猪	头	≥	7000	7000	0	100	10	10
培育优质母猪	头	≥	3500	3500	0	100	10	10
优质母猪纯繁	头	≥	9000	9000	0	100	5	5
带动农户数	户	≥	100	100	0	100	10	10
项目存续期	年	≥	5	5	0	100	10	10
受益农户满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	“一区两群”区县对口协同发展种猪补助项目		项目编码：	50023023T000002912802		自评总分：	85.00
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	石海桥		联系电话：	13509465108
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			100,000.00		100,000.00		0.00
其中：财政拨款			100,000.00		100,000.00		0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算			100,000.00		100,000.00		0.00	0
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
新增引进荣昌母猪100头。				新增引进荣昌母猪100头。				资金暂未拨付。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新增引进荣昌母猪	头	≥	100	95	5	50	10	5
项目建设品种		定性	优质荣昌猪	1	0	100	20	20
项目建设时间	年	＝	1	1	0	100	10	10
能繁母猪补助	元	＝	1000	1000	0	100	20	20
新增产值	万元	≥	100	100	0	100	10	10
新增猪肉	吨	≥	50	50	0	100	10	10
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	渝财农〔2022〕135号生猪规模养殖场升级改造项目		项目编码：	50023023T000003749320		自评总分：	82.00
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	石海桥		联系电话：	13509465108
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		2,000,000.00		0.00
其中：财政拨款			0.00		2,000,000.00		0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算			0.00		2,000,000.00		0.00	0
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对生猪养殖场（户）新建畜禽饮用水池进行补助，财政补助资金不高于项目建设投资的资金50%。补助总经额控制在200万元以内。				对生猪养殖场（户）新建畜禽饮用水池进行补助，财政补助资金不高于项目建设投资的资金50%。补助总经额控制在200万元以内。				该项目已完成90%,资金暂未拨付。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新建畜禽饮用水池	立方	≥	5000	4800	4	60	20	12		有2家企业还未动工
水池结构	个	定性	钢混	1	0	100	10	10
项目建设时间	年	＝	1	1	0	100	10	10
水池建设成本	元/立方米	≤	800	800	0	100	20	20
新增产值	万元	≥	500	500	0	100	10	10
新增猪肉	吨	≥	300	300	0	100	10	10
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	渝财农〔2022〕135号生猪良种补贴项目		项目编码：	50023023T000003749329		自评总分：	60.00
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	石海桥		联系电话：	13509465108
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		480,000.00		0.00
其中：财政拨款			0.00		480,000.00		0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算			0.00		480,000.00		0.00	0
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对养殖场（户）能繁母猪使用生猪良种精液，按80元/头予补助。共计48万元				对养殖场（户）能繁母猪使用生猪良种精液，按80元/头予补助。共计48万元				该项目已调项。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
年提供优质精液	份	＝	24000	0	100	0	20	0		该项目已调项
项目建设品种		定性	优质良种猪	4	100	0	10	0		该项目已调项
项目建设时间	年	＝	1	1	0	100	10	10
每头份精液补助	元	≤	20	20	0	100	20	20
新增产值	万元	≥	100	100	0	100	10	10
新增猪肉	吨	≥	100	100	0	100	10	10
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	畜禽养殖粪污资源化利用项目		项目编码：	50023023T000002912834		自评总分：	100.00
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	石海桥		联系电话：	13509465108
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		1,114,600.00		1,114,600.00
其中：财政拨款			0.00		1,114,600.00		1,114,600.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		1,114,600.00		1,114,600.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对常年存栏200头以上的生猪规模养殖场、农民合作社用于建设和升级改造畜禽粪污收集、贮存、处理等设施，重点支持沼气池、沉淀池、发酵棚等设施。				对常年存栏200头以上的生猪规模养殖场、农民合作社用于建设和升级改造畜禽粪污收集、贮存、处理等设施，重点支持沼气池、沉淀池、发酵棚等设施。				对常年存栏200头以上的生猪规模养殖场、农民合作社用于建设和升级改造畜禽粪污收集、贮存、处理等设施，重点支持沼气池、沉淀池、发酵棚等设施的补助已全面完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
支持粪污处理设施建设养殖场（专业合作社）	个	≥	12	12	0	100	20	20
粪污处理设施		定性	达到使用要求	1	0	100	20	20
项目建设时间	年	＝	1	1	0	100	10	10
每个养殖场支持资金	万元	＝	20	20	0	100	10	10
畜禽粪污资源化利用率提高	%	≥	2	2	0	100	20	20
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	丰都县畜禽养殖示范户补助项目		项目编码：	50023022T000002706680		自评总分：	73.84
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	邬仕能		联系电话：	13983331938
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			500,000.00		500,000.00		109,000.00
其中：财政拨款			500,000.00		500,000.00		109,000.00	21.8	10.00	2.18
一般公共预算			500,000.00		500,000.00		109,000.00	21.8
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对肉牛、生猪养殖示范户新增养殖数量按标准补助。引导支持全县部分示范户养殖户新增生猪存栏750头，肉牛存栏200头。				对肉牛、生猪养殖示范户新增养殖数量按标准补助。引导支持全县部分示范户养殖户新增生猪存栏750头，肉牛存栏200头。				对肉牛、生猪养殖示范户新增养殖数量按标准补助。该项目部分乡镇无法实施。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新增肉牛存栏	头	≥	200	190	5	50	10	5		该项目部分乡镇无法实施
新增生猪存栏	头	≥	750	700	6.67	33.3	20	6.66
项目建设工期	年	≤	1	1	0	100	10	10
肉牛补助	元/头	≤	1000	1000	0	100	10	10
生猪补助	元/头	≤	400	400	0	100	10	10
受益农户数	户	≥	250	250	0	100	10	10
引领带动全县畜禽产业发展加快全市畜禽产业基地建设进度	%	≥	80	80	0	100	10	10
受益农户满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	丰都县渠溪猪种质资源保护建设项目		项目编码：	50023022T000002705042		自评总分：	100.00
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	石海桥		联系电话：	13509465108
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		207,578.00		207,578.00
其中：财政拨款			0.00		207,578.00		207,578.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		207,578.00		207,578.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
支付保种场的基础设施改建，母猪纯繁及优质种公猪和种母猪的培育费用补贴				支付保种场的基础设施改建，母猪纯繁及优质种公猪和种母猪的培育费用补贴				全面完成母猪纯繁及优质种公猪和种母猪的培育费用补贴。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
培育优质公猪	头	≥	8	8	0	100	10	10
培育优质母猪	头	≥	20	20	0	100	10	10
项目建设时间	年	＝	1	1	0	100	10	10
母猪纯繁	元/头	≤	9000	9000	0	100	10	10
培育优质公猪	元/头	≤	10000	10000	0	100	10	10
培育优质母猪	元/头	≤	4000	4000	0	100	10	10
带动农户数	户	≥	20	20	0	100	10	10
项目存续期	年	≥	5	5	0	100	10	10
受益农户满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	扶贫干部公用经费		项目编码：	50023022T000000056642		自评总分：	100.00
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	蒋春华		联系电话：	70619103
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		45,000.00		45,000.00
其中：财政拨款			0.00		45,000.00		45,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		45,000.00		45,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
严格执行相关政策，保障及时足额发放到位，预算编制科学合理。				严格执行相关政策，保障及时足额发放到位，预算编制科学合理。				已全面完成驻村人员的驻村补助。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
补贴标准	元/天	＝	100	100	0	100	20	20
足额保障率	%	＝	100	100	0	100	20	20
发放及时率	%	＝	100	100	0	100	20	20
结余率＝结余数/预算数	%	≤	5	5	0	100	20	20
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	肉牛等特色效益农业产业化项目		项目编码：	50023022T000000140132		自评总分：	100.00
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	王太萍		联系电话：	70619158
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			300,000.00		15,400.00		15,400.00
其中：财政拨款			300,000.00		15,400.00		15,400.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			300,000.00		15,400.00		15,400.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
渝财农〔2022〕78号肉牛等特色效益农业产业化项目,采购50升液氮罐20个，做好冻精等黄改物资的管护工作。开展肉牛等畜禽产业宣传展示和技术推广，包括宣传费、广告费、资料费等。				渝财农〔2022〕78号肉牛等特色效益农业产业化项目,采购50升液氮罐20个，做好冻精等黄改物资的管护工作。开展肉牛等畜禽产业宣传展示和技术推广，包括宣传费、广告费、资料费等。				已采购50升液氮罐20个，液氮和冻精等黄改物资，资金暂未拨付。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
采购液氮罐	个	≥	20	20	0	100	20	20
管护肉牛冻精	支	≤	70000	70000	0	100	10	10
项目验收合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10
项目周期	年	≤	1	1	0	100	10	10
通过冻配增加养牛户收益	万元	≥	600	600	0	100	10	10
受益农户	户	≥	420	420	0	100	10	10
冻精保存年限	年	≥	3	3	0	100	10	10
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	生猪养殖企业流动资金贷款贴息		项目编码：	50023023T000002912811		自评总分：	100.00
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	石海桥		联系电话：	13509465108
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			300,000.00		300,000.00		300,000.00
其中：财政拨款			300,000.00		300,000.00		300,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			300,000.00		300,000.00		300,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对生猪养殖种猪场和年出栏生猪500头以上规模养殖场在2022年1月至12月期间的流动资金贷款进行贴息补助，贴息率不高于同期贷款市场报价利率（LPR）的50%，30万元。				对生猪养殖种猪场和年出栏生猪500头以上规模养殖场在2022年1月至12月期间的流动资金贷款进行贴息补助，贴息率不高于同期贷款市场报价利率（LPR）的50%，30万元。				全面完成生猪养殖种猪场和年出栏生猪500头以上规模养殖场在2022年1月至12月期间的流动资金贷款进行贴息补助
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
育肥场年出栏规模	头	≥	500	500	0	100	20	20
贴息率LPR	%	≤	50	50	0	100	20	20
项目建设时间	年	＝	1	1	0	100	10	10
流动资金贷款贴息	万元	≤	30	30	0	100	10	10
新增产值	万元	≥	70	70	0	100	10	10
新增猪肉	吨	≥	30	30	0	100	10	10
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	现代畜禽产业基地建设、国家农业（肉牛）科技园区和丰都县国家现代农业产业园管理建设工作		项目编码：	50023023T000003066175		自评总分：	100.00
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	何川东		联系电话：	13996724651
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			398,000.00		295,737.49		295,737.49
其中：财政拨款			398,000.00		295,737.49		295,737.49	100	10.00	10.00
一般公共预算			398,000.00		295,737.49		295,737.49	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
开展相关工作会务费、广告宣传费、资料费等。渝财农〔2022〕78号农业资源与生态保护资金，丰都县农业农村委发〔2022〕120号已下达项目绩效。用于保障2022年畜禽产业基地和国际及市级现代农业产业园建设。重点包括：1.启动建设45个存栏2400头生猪代养场。2.建设国家现代农业产业园及市级现代农业产业园项目服务工作。3.基础母牛扩群（产犊）2400头以上。4.项目建设档案管理。5.恒都以前项目验收结算。				开展相关工作会务费、广告宣传费、资料费等。渝财农〔2022〕78号农业资源与生态保护资金，丰都县农业农村委发〔2022〕120号已下达项目绩效。用于保障2022年畜禽产业基地和国际及市级现代农业产业园建设。重点包括：1.启动建设45个存栏2400头生猪代养场。2.建设国家现代农业产业园及市级现代农业产业园项目服务工作。3.基础母牛扩群（产犊）2400头以上。4.项目建设档案管理。5.恒都以前项目验收结算。				项目正在建设中
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
1.启动建设存栏2400头的生猪代养场	个	≥	45	45	0	100	10	10
2.启动建设肉鸡代养场	个	≥	20	20	0	100	10	10
3.建设肉牛育肥中心	个	≥	1	1	0	100	10	10
4.基础母牛扩群（产犊）	头	≥	2400	2400	0	100	10	10
养殖设施配套率	%	≥	95	95	0	100	10	10
项目周期	年	≥	1	1	0	100	10	10
推行“企业+基地+农户”模式，促进畜禽产业持续发展	年	≥	2	2	0	100	20	20
满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	渝财金〔2021〕56号农业生产保险费		项目编码：	50023022T000002146923		自评总分：	100.00
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	石海桥		联系电话：	13509465108
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		695,286.00		695,286.00
其中：财政拨款			0.00		695,286.00		695,286.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		695,286.00		695,286.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
全县母牛保险、生猪保险、母猪保险和生猪收益保险保费补助，组织全县生猪养殖户参加保险，降低养殖风险。				全县母牛保险、生猪保险、母猪保险和生猪收益保险保费补助，组织全县生猪养殖户参加保险，降低养殖风险。				已全面完成2023年的全县母牛保险、生猪保险、母猪保险和生猪收益保险保费补助
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
中央财政养殖险保费补贴比例	%	＝	50	50	0	100	20	20
风险保障水平	元	≥	0	0	0	100	20	20
决定免赔额	元	＝	0	0	0	100	20	20
经办机构县级分支机构覆盖率	%	＝	100	100	0	100	20	20
参保农户满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	渝财金〔2023〕25号关于下达2023年度农业保险保费补贴资金的通知		项目编码：	50023024T000003843743		自评总分：	100.00
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	石海桥		联系电话：	13509465108
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		2,720,000.00		2,720,000.00
其中：财政拨款			0.00		2,720,000.00		2,720,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		2,720,000.00		2,720,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
目标1：引导和支持农户参加农业保险；目标2：中央财政主要保障关系国计民生的大宗农产品，市级财政主要支持地方优势特色农产品，重点支持农业生产环节；目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；目标4：稳定农业生产，保障农民收入。				目标1：引导和支持农户参加农业保险；目标2：中央财政主要保障关系国计民生的大宗农产品，市级财政主要支持地方优势特色农产品，重点支持农业生产环节；目标3：不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制；目标4：稳定农业生产，保障农民收入。				已全面完成2023年的生猪、生猪收益+期货、母猪、肉牛、能繁母牛保险保费补助。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
市级以上财政保费补贴比例	%	≥	80	80	0	100	10	10
育肥猪保险覆盖率	%	≥	80	80	0	100	10	10
保费补贴拖欠金额	元/头	＝	0	0	0	100	10	10
风险保障水平		定性	高于去年	1	0	100	10	10
绝对免赔额	元/头	＝	0	0	0	100	10	10
风险保障总额		定性	高于去年	1	0	100	10	10
农业保险综合费用率	%	≤	20	20	0	100	10	10
经办机构县级分支机构覆盖率	%	＝	100	100	0	100	10	10
参保农户满意度	%	≥	80	80	0	100	5	5
承保理赔公示率	%	＝	100	100	0	100	5	5

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	渝财农〔2020〕131号全市畜禽产业基地建设经费		项目编码：	50023022T000000146274		自评总分：	100.00
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	何川东		联系电话：	13996724651
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		195,286.00		195,286.00
其中：财政拨款			0.00		195,286.00		195,286.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		195,286.00		195,286.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
在丰都县30个乡镇（街道）开展畜禽养殖基地建设工作。主要用于开展畜禽养殖基地建设项目选址、事务协调、会务费、接待费、租车费、差旅费、广告宣传费、资料费等。				在丰都县30个乡镇（街道）开展畜禽养殖基地建设工作。主要用于开展畜禽养殖基地建设项目选址、事务协调、会务费、接待费、租车费、差旅费、广告宣传费、资料费等。				已全面完成2021年度的畜禽基地建设。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
启动存栏30万羽	个	≥	1	1	0	100	20	20
养殖设施配套率	%	≥	95	95	0	100	20	20
项目周期	年	≥	2	2	0	100	20	20
推行“企业+基地+农户”模式	年	≥	2	2	0	100	20	20
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	渝财农〔2020〕139号2021年黄牛改良示范项目				项目编码：		50023022T000002148691				自评总分：		100.00
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心				财政归口处室：		003-农业科				部门联系人：		张涛						联系电话：			15823561241
资金情况
			年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数					执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额					0.00				636,000.00					636,000.00
其中：财政拨款					0.00				636,000.00					636,000.00			100			10.00			10.00
一般公共预算					0.00				636,000.00					636,000.00			100
绩效目标
年初绩效目标							全年（调整）绩效目标									全年目标实际完成情况
财政补助资金100万元：补助冻精10元/支，共75万元；补助输精枪外套0.5元/支，长臂手套0.5元/个，共7.5万元；补助液氮4元/升，共14万元；补助液氮罐5000元/个，共3.5万元。采购西门塔尔等优质肉用种牛冻精细管7.5万支及配套物资；购置液氮罐7个，液氮3.5万升；免费提供给养殖业主，实施人工冻配，开展黄牛改良。							财政补助资金100万元：补助冻精10元/支，共75万元；补助输精枪外套0.5元/支，长臂手套0.5元/个，共7.5万元；补助液氮4元/升，共14万元；补助液氮罐5000元/个，共3.5万元。采购西门塔尔等优质肉用种牛冻精细管7.5万支及配套物资；购置液氮罐7个，液氮3.5万升；免费提供给养殖业主，实施人工冻配，开展黄牛改良。									该项目所有物资采购已全面完成。
绩效指标
指标名称	计量单位		指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）			指标权重			指标得分			是否核心指标			说明
新增杂交犊牛	万头		≥		1.75		1.75		0		100			20			20
种牛冻精采购量	万个		≥		7.5		7.5		0		100			20			20
犊牛存活率	%		≥		90		90		0		100			10			10
物资采购时间	年		≥		2021.12		2021.12		0		100			10			10
黄牛品种改良增长率	%		≥		20		20		0		100			20			20
服务对象满意度	%		≥		80		80		0		100			10			10
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：		渝财农〔2021〕123号2022年畜禽产业基地和现代农业产业园建设专项工作经费				项目编码：		50023022T000002703473				自评总分：			100.00
项目主管部门：		306-丰都县畜牧兽医发展事务中心				财政归口处室：		003-农业科				部门联系人：			邬仕能						联系电话：			13983331938
资金情况
				年初预算数				全年（调整）预算数				全年执行数						执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额						102,000.00				102,000.00					102,000.00
其中：财政拨款						102,000.00				102,000.00					102,000.00			100			10.00			10.00
一般公共预算						102,000.00				102,000.00					102,000.00			100
绩效目标
年初绩效目标								全年（调整）绩效目标										全年目标实际完成情况
用于保障2022年畜禽产业基地和国际及市级现代农业产业园建设。重点包括：1.启动建设45个存栏2400头生猪代养场。2.建设国家现代农业产业园及市级现代农业产业园项目服务工作。3.基础母牛扩群（产犊）2400头以上。4.项目建设档案管理。5.恒都以前项目验收结算。								用于保障2022年畜禽产业基地和国际及市级现代农业产业园建设。重点包括：1.启动建设45个存栏2400头生猪代养场。2.建设国家现代农业产业园及市级现代农业产业园项目服务工作。3.基础母牛扩群（产犊）2400头以上。4.项目建设档案管理。5.恒都以前项目验收结算。										该国家及市级现代农业产业园建设已全面完成。
绩效指标
指标名称		计量单位		指标性质		指标值		全年完成值		偏离度（%）		得分系数（%）			指标权重			指标得分			是否核心指标			说明
2.启动建设肉鸡代养场		个		≥		5		5		0		100			20			20
养殖设施配套率		%		≥		95		95		0		100			20			20
项目周期		年		≥		1		1		0		100			20			20
推行“企业+基地+农户”模式，促进畜禽产业持续发展		年		≥		2		2		0		100			20			20
满意度		%		≥		85		85		0		100			10			10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	渝财农〔2021〕123号畜禽遗传资源普查工作		项目编码：	50023022T000002703737		自评总分：	100.00
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	石海桥		联系电话：	13509465108
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			5,000.00		4,980.00		4,980.00
其中：财政拨款			5,000.00		4,980.00		4,980.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			5,000.00		4,980.00		4,980.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
在全县30个乡镇334个行政村内开展工作：主要对数量发生重大变化的畜禽品种进行现场核查、配合市级专家组对现有遗传资源进行性能测定、特征特性专业调查、鉴定一批新资源。				在全县30个乡镇334个行政村内开展工作：主要对数量发生重大变化的畜禽品种进行现场核查、配合市级专家组对现有遗传资源进行性能测定、特征特性专业调查、鉴定一批新资源。				已全面完成畜禽遗传资源普查。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
牛群体数量核查	头	≥	2269	2269	0	100	20	20
渠溪猪遗传性能测定	头	≥	50	50	0	100	10	10
羊群体数量核查	头	≥	4616	4616	0	100	10	10
行政村核查率	%	＝	100	100	0	100	10	10
按时完成畜禽遗传资源普查工作	年	≥	1	1	0	100	10	10
保护好濒危资源	%	≥	10	10	0	100	20	20
养殖场（户）满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	渝财农〔2022〕59号生猪良种补贴		项目编码：	50023023T000002912838		自评总分：	100.00
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	石海桥		联系电话：	13509465108
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		499,200.00		499,200.00
其中：财政拨款			0.00		499,200.00		499,200.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		499,200.00		499,200.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对养殖场（户）能繁母猪使用生猪良种精液，按20元/头予补助52万元。				对养殖场（户）能繁母猪使用生猪良种精液，按20元/头予补助52万元。				该项目已全面完成。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
年提供优质精液	份	≥	26000	26000	0	100	10	10
项目建设品种		定性	优质良种猪	1	0	100	10	10
项目建设时间	年	＝	1	1	0	100	10	10
每头份精液补助	元	＝	20	20	0	100	20	20
新增产值	万元	≥	100	100	0	100	20	20
新增猪肉	吨	≥	100	100	0	100	10	10
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	渝财农〔2022〕135号2023年中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金		项目编码：	50023023T000003487350		自评总分：	95.75
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	石海桥		联系电话：	13509465108
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			3,230,000.00		400,000.00		230,000.00
其中：财政拨款			3,230,000.00		400,000.00		230,000.00	57.5	10.00	5.75
一般公共预算			3,230,000.00		400,000.00		230,000.00	57.5
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于生猪养殖场水利环保设施配套补助。到2023年底，生猪生产稳定有序发展，能繁母猪、规模养殖场保有量实现既定目标，推进畜牧业高质量发展。								项目已全面完成，资金余17万元暂未拨付。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
能繁母猪稳定率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
猪肉产量稳定率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否
年度资金执行率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否
资金使用无重大违规违纪	元/年	＝	0	0	0	100	20	20	否
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	渝财农〔2022〕135号良种母猪和种公猪引进补助项目金		项目编码：	50023023T000003749317		自评总分：	100.00
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	石海桥		联系电话：	13509465108
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		500,000.00		500,000.00
其中：财政拨款			0.00		500,000.00		500,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		500,000.00		500,000.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
对生猪规模养殖场（户）引进良种母猪和种公猪，按1000元/头给予补助。共计50万元				对生猪规模养殖场（户）引进良种母猪和种公猪，按1000元/头给予补助。共计50万元				已全面完成对生猪规模养殖场（户）引进良种母猪和种公猪的养殖补助。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新增良种母猪或公猪	头	＝	500	500	0	100	20	20
项目建设品种		定性	优质良种	1	0	100	20	20
项目建设时间	年	＝	1	1	0	100	10	10
新增良种母猪或公猪补助	元/头	≤	1000	1000	0	100	10	10
新增产值	万元	≥	800	800	0	100	10	10
新增猪肉	吨	≥	600	600	0	100	10	10
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：			渝财农〔2022〕157号2023年丰都县肉牛新品种选育						项目编码：		50023023T000003751850					自评总分：			98.90
项目主管部门：			306-丰都县畜牧兽医发展事务中心						财政归口处室：		003-农业科					部门联系人：			范淳						联系电话：			15023941883
资金情况
						年初预算数					全年（调整）预算数					全年执行数						执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额									0.00				600,000.00						534,000.00
其中：财政拨款									0.00				600,000.00						534,000.00			89			10.00			8.90
一般公共预算									0.00				600,000.00						534,000.00			89
绩效目标
年初绩效目标											全年（调整）绩效目标											全年目标实际完成情况
按照“渝丰红牛”选育五年规划，依托西南大学专家团队，持续开展肉牛新品种选育。2023年优选500头以上西杂F3代与红安格斯冻精配种，并进行性能测定、建立育种档案。总投资200万元,本次投资110万元.											按照“渝丰红牛”选育五年规划，依托西南大学专家团队，持续开展肉牛新品种选育。2023年优选500头以上西杂F3代与红安格斯冻精配种，并进行性能测定、建立育种档案。总投资200万元,本次投资110万元.											项目已完成，与西南大学的合作费用尾款6.6万元暂未拨付。
绩效指标
指标名称			计量单位			指标性质			指标值		全年完成值		偏离度（%）			得分系数（%）			指标权重			指标得分			是否核心指标			说明
进口冻精采购			支			＝			2000		2000		0			100			10			10
选育能繁母牛			头			≤			500		500		0			100			20			20
选育母牛杂交代数			类			≥			3		3		0			100			10			10
完成时间			年			＝			1		1		0			100			10			10
财政资金投入			万元			≤			100		53.4		46.6			100			10			10						项目财政资金由100万元调整至60万元
来年新增犊牛收益			万元			≥			320		320		0			100			10			10
选育示范场（户）			个			≥			10		10		0			100			10			10
养殖场（户）满意度			%			≥			85		85		0			100			10			10
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：		渝财农〔2022〕157号2023年丰都县适度规模养殖能繁母牛产犊补助						项目编码：		50023023T000003751835							自评总分：			100.00
项目主管部门：		306-丰都县畜牧兽医发展事务中心						财政归口处室：		003-农业科							部门联系人：			范淳						联系电话：			15023941883
资金情况
					年初预算数					全年（调整）预算数							全年执行数						执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额								0.00						1,000,000.00						1,000,000.00
其中：财政拨款								0.00						1,000,000.00						1,000,000.00			100			10.00			10.00
一般公共预算								0.00						1,000,000.00						1,000,000.00			100
绩效目标
年初绩效目标										全年（调整）绩效目标													全年目标实际完成情况
项目实施年度周期内，全县饲养5头及以上能繁母牛的养殖场（户），新增犊牛3700头。对全县饲养5头及以上能繁母牛的养殖场（户），实行产犊补助，按300元/头犊牛给予奖补。总投资140万元,本次投资100万元										项目实施年度周期内，全县饲养5头及以上能繁母牛的养殖场（户），新增犊牛3700头。对全县饲养5头及以上能繁母牛的养殖场（户），实行产犊补助，按300元/头犊牛给予奖补。总投资140万元,本次投资100万元													全面完成对全县饲养5头及以上能繁母牛的养殖场（户），新增犊牛3700头的补助。
绩效指标
指标名称		计量单位			指标性质			指标值		全年完成值				偏离度（%）			得分系数（%）			指标权重			指标得分			是否核心指标			说明
奖补标准		元/头			＝			300		300				0			100			10			10
新增犊牛		头			≤			3700		3700				0			100			20			20
犊牛出生死亡率		%			≤			5		5				0			100			10			10
完成时间		年			＝			1		1				0			100			10			10
财政资金投入		万元			≤			100		100				0			100			10			10
新增犊牛收益		万元			≥			2220		2220				0			100			10			10
带动养殖场（户）		个			≥			420		420				0			100			10			10
养殖场（户）满意度		%			≥			85		85				0			100			10			10
2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	渝财农〔2022〕49号生猪养殖企业流动资金贷款贴息						项目编码：					50023023T000003067807						自评总分：			95.36
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心						财政归口处室：					003-农业科						部门联系人：			石海桥						联系电话：			13509465108
资金情况
				年初预算数								全年（调整）预算数						全年执行数						执行率			执行率权重			执行率得分
年度总金额							500,000.00								500,000.00						268,400.00
其中：财政拨款							500,000.00								500,000.00						268,400.00			53.68			10.00			5.36
一般公共预算							500,000.00								500,000.00						268,400.00			53.68
绩效目标
年初绩效目标												全年（调整）绩效目标												全年目标实际完成情况
对2021年度全县具有种畜禽生产经营许可证的种猪场（含地方猪保种场）及年出栏 500 头以上的规模猪场给予短期贷款贴息支持。贴息率不高于同期贷款市场报价利率（LPR）的50%。贴息比例总和不得高于同期银行基准利率。												对2021年度全县具有种畜禽生产经营许可证的种猪场（含地方猪保种场）及年出栏 500 头以上的规模猪场给予短期贷款贴息支持。贴息率不高于同期贷款市场报价利率（LPR）的50%。贴息比例总和不得高于同期银行基准利率。												对2021年度全县具有种畜禽生产经营许可证的种猪场（含地方猪保种场）及年出栏 500 头以上的规模猪场给予短期贷款贴息补助。该项目已完成，未支付的资金为剩余资金财政可收回。
绩效指标
指标名称	计量单位			指标性质			指标值					全年完成值			偏离度（%）			得分系数（%）			指标权重			指标得分			是否核心指标			说明
育肥场年出栏规模	头			≥			500					500			0			100			20			20
贴息率LPR	%			≤			50					50			0			100			20			20
项目建设时间	年			≥			1					1			0			100			10			10
新增产值	万元			≥			100					100			0			100			20			20
新增猪肉	吨			≥			50					50			0			100			10			10
服务对象满意度	%			≥			90					90			0			100			10			10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	肉牛产业研究院工作经费		项目编码：	50023023T000003071950		自评总分：	60.00
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	石海桥		联系电话：	13509465108
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			200,000.00		200,000.00		0.00
其中：财政拨款			200,000.00		200,000.00		0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算			200,000.00		200,000.00		0.00	0
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
研究院实验室能力建设（设计，器皿、试剂等耗材购买），租车费、资料费、日常运行管理开支等				研究院实验室能力建设（设计，器皿、试剂等耗材购买），租车费、资料费、日常运行管理开支等				完成研究院实验室设计和建设，资金暂未支付。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
采购玻璃器皿	个	≥	200	0	100	0	10	0		正在采购中
采购药品试剂	种	≥	30	0	100	0	10	0		正在采购中
实验室面积	平方米	≥	1000	1000	0	100	10	10
完成时间	年	≥	2	2	0	100	10	10
财政资金投入	万元	≥	20	0	100	0	10	0		已提计划9.5万元，财政未审批。
间接经济效益	万元	≥	300	300	0	100	10	10
接纳本科及以上大学生实践	人	≥	5	5	0	100	10	10
开展肉牛产业研发		定性	长期	1	0	100	10	10
满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	丰人社文〔2023〕16号引进创新人才安家补助经费		项目编码：	50023023T000003772962		自评总分：	80.00
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	王太萍		联系电话：	18225125216
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		26,800.00		26,800.00
其中：财政拨款			0.00		26,800.00		26,800.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		26,800.00		26,800.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
丰人社文〔2023〕16号硕士研究生2020年引进创新人才安家补助经费1.34万/人，共计3人，总计4.02万元。				丰人社文〔2023〕16号硕士研究生2020年引进创新人才安家补助经费1.34万/人，共计3人，总计4.02万元。				项目已完成，2023年已支付2人安家补助费26800元，1人杨梦友辞职自愿放弃安家补助费13400元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
引进人数	人	＝	3	3	0	100	20	20
到岗时间	年	＝	2021	2021	0	100	10	10
引进时间	年	＝	2020	2020	0	100	10	10
到岗就业服务年限	年	≥	1	1	0	100	10	10
持续年限	年	＝	3	3	0	100	10	10
满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10
创新人才安家补助经费1.34万/人,共3人	元	＝	40200	26800	33.33	0	20	0		已支付2.68万元，1人杨梦友辞职自愿放弃安家补助费1.34万元。

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	2022年动物疫病防控经费		项目编码：	50023023T000002928810		自评总分：	99.98
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	曾治国		联系电话：		13983338414
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重		执行率得分
年度总金额			116,700.00		116,700.00		116,536.50
其中：财政拨款			116,700.00		116,700.00		116,536.50	99.85		10.00		9.98
一般公共预算			116,700.00		116,700.00		116,536.50	99.85
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于购置养殖所需的消毒、储存、诊断、检测、疫苗、无害化处理等防疫设施设备、物资，确保猪瘟、口蹄疫等抗体检测率70%以上，以推动生猪产业可持续发展				用于购置养殖所需的消毒、储存、诊断、检测、疫苗、无害化处理等防疫设施设备、物资，确保猪瘟、口蹄疫等抗体检测率70%以上，以推动生猪产业可持续发展				成功购置养殖所需的消毒、储存、诊断、检测、疫苗、无害化处理等防疫设施设备、物资，确保猪瘟、口蹄疫等抗体检测率在70%以上
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分		是否核心指标		说明
购置防疫物资	批	＝	1	1	0	100	13	13
抗体检测合格率	%	≥	70	70	0	100	14	14
项目周期	年	≤	1	1	0	100	13	13
财政资金投入	万元	≤	12	12	0	100	13	13
生猪产业		定性	优	1	0	100	15	15
生猪疫病防控	年	定性	13	1	0	100	13	13
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	9	9

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	渝财农〔2022〕135号2023年中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金		项目编码：	50023023T000003487350		自评总分：	90.00
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	曾治国		联系电话：		17323636599
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		250,000.00		0.00
其中：财政拨款			0.00		250,000.00		0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算			0.00		250,000.00		0.00	0
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
购置生猪病原学检测设备1台,排查非洲猪瘟、口蹄疫等重大动物疫病，推动生猪产业可持续发展。				购置生猪病原学检测设备1台,排查非洲猪瘟、口蹄疫等重大动物疫病，推动生猪产业可持续发展。				成功购置生猪病原学检测设备1台,持续排查非洲猪瘟、口蹄疫等重大动物疫病。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
病原学检测设备	台	＝	1	1	0	100	15	15
合格率	%	＝	100	100	0	100	15	15
项目周期	年	≤	1	1	0	100	10	10
财政资金投入	万元/每项目	≤	25	25	0	100	10	10
生猪产业		定性	定性	1	0	100	15	15
生猪疫病防控		定性	定性	1	0	100	15	15
服务对象满意度	%	≥	85	90	5.88	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	丰人社文〔2023〕16号引进创新人才安家补助费		项目编码：	50023023T000003773464		自评总分：	100.00
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	张浩东		联系电话：	13062389730
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		26,800.00		26,800.00
其中：财政拨款			0.00		26,800.00		26,800.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		26,800.00		26,800.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
丰人社文〔2023〕16号硕士研究生2020年引进创新人才安家补助经费1.34万/人，共计2人，总计2.68万元。				丰人社文〔2023〕16号硕士研究生2020年引进创新人才安家补助经费1.34万/人，共计2人，总计2.68万元。				丰人社文〔2023〕16号硕士研究生2020年引进创新人才安家补助经费1.34万/人，共计2人，成功发放2.68万元。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
引进人数	人	＝	2	2	0	100	20	20
到岗时间	年	＝	2022	2022	0	100	10	10
引进时间	年	＝	2021	2021	0	100	10	10
创新人才安家补助经费	元	＝	26800	26800	0	100	20	20
到岗就业服务年限	年	≥	1	1	0	100	10	10
持续年限	年	＝	3	3	0	100	10	10
满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	丰财农〔2023〕29号2023年县级动物疫病预防防治经费		项目编码：	50023024T000003806050		自评总分：	100.00
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	曾治国		联系电话：	17323 636599
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		75,910.00		75,910.00
其中：财政拨款			0.00		75,910.00		75,910.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		75,910.00		75,910.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
用于2023年度动物疫病监测工作，流行病学调查工作；开展H7N9流感、布病、结核病、血吸虫等人畜共患病的监测防控工作				用于2023年度动物疫病监测工作，流行病学调查工作；开展H7N9流感、布病、结核病、血吸虫等人畜共患病的监测防控工作				2023年度顺利完成动物疫病监测工作，流行病学调查工作；成功开展H7N9流感、布病、结核病、血吸虫等人畜共患病的监测防控工作
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
马鼻疽监测任务完成率	%	＝	100	100	0	100	10	10
全面开展动物疫病监测与流行病学调查	%	＝	100	100	0	100	10	10
财政补助经费使用率	%	＝	100	100	0	100	10	10
免疫效果和免疫质量（平均免疫抗体水平）	%	≥	70	70	0	100	10	10
不发生重大生物安全事故		定性	定性	1	0	100	10	10
重大动物疫病防控工作		定性	定性	1	0	100	10	10
资金使用重大违规违纪问题		定性	定性	1	0	100	10	10
保障畜牧业生产安全		定性	定性	1	0	100	10	10
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10

2023年度二级项目绩效自评表
项目名称：	2023年动物防疫强制免疫资金		项目编码：	50023024T000003969786		自评总分：	90.00
项目主管部门：	306-丰都县畜牧兽医发展事务中心		财政归口处室：	003-农业科		部门联系人：	曾治国		联系电话：	17323636599
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		250,000.00		0.00
其中：财政拨款			0.00		250,000.00		0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算			0.00		250,000.00		0.00	0
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
动物疫病监测、检测100%；流行病学调查100%；疫情报告率100%；提高资金使用效率。				动物疫病监测、检测100%；流行病学调查100%；疫情报告率100%；提高资金使用效率。				顺利完成动物疫病监测、检测100%；流行病学调查100%；疫情报告率100%；提高资金使用效率。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
动物疫病监测、检测率	%	＝	100	100	0	100	9	9
流行病学调查	%	＝	100	100	0	100	9	9
人畜共患病监测	%	＝	100	100	0	100	8	8
财政补助经费使用率	%	＝	100	100	0	100	8	8
依法对重大动物疫情处置率	%	＝	100	100	0	100	8	8
项目进度完成率	%	＝	100	100	0	100	8	8
保障动物产品安全		定性	安全	1	0	100	8	8
资金使用重大违规违纪问题		定性	无	1	0	100	8	8
病死动物造成环境污染情况		定性	无发生	1	0	100	8	8
保障人员及动物安全		定性	无重大安全事故	1	0	100	8	8
群众满意度	%	＝	90	90	0	100	8	8

（二）部门绩效评价情况

我部门对能繁母猪、生猪、生猪收益+期货保险项目资金、2023年丰都县渠溪猪种质资源保护建设项目、“一区两群”区县对口协同发展种猪补助项目、渝财农〔2022〕135号生猪规模养殖场升级改造项目、渝财农〔2022〕135号生猪良种补贴项目、畜禽养殖粪污资源化利用项目、丰都县畜禽养殖示范户补助项目、丰都县渠溪猪种质资源保护建设项目、肉牛等特色效益农业产业化项目、生猪养殖企业流动资金贷款贴息、现代畜禽产业基地建设、国家农业（肉牛）科技园区和丰都县国家现代农业产业园管理建设项目、渝财农〔2021〕123号畜禽遗传资源普查项目、渝财农〔2022〕59号生猪良种补贴、渝财农〔2022〕135号2023年中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金、渝财农〔2022〕135号良种母猪和种公猪引进补助项目、渝财农〔2022〕157号2023年丰都县肉牛新品种选育、渝财农〔2022〕157号2023年丰都县适度规模养殖能繁母牛产犊补助、渝财农〔2022〕49号生猪养殖企业流动资金贷款贴息；肉牛产业研究院工作经费、丰人社文〔2023〕16号引进创新人才安家补助经费；2022年动物疫病防控经费、渝财农〔2022〕135号2023年中央生猪（牛羊）调出大县奖励资金、丰财农〔2023〕29号2023年县级动物疫病预防防治经费、2023年动物防疫强制免疫资金、丰人社文〔2023〕16号引进创新人才安家补助经开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金2018.60万元。从评价情况来看，本单位项目总体评价自评平均分为96.64分，评价等级为优等级，已达到预期绩效目标。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：蒋春华，023-70619103。

收入支出决算总表
			公开01表
公开部门：重庆市丰都县畜牧兽医发展事务中心			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,817.89	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	200.95
		九、卫生健康支出	57.56
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	3,084.15
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	40.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,817.89	本年支出合计	3,382.98
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余	565.10	年末结转和结余
总计	3,382.98	总计	3,382.98

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开部门：重庆市丰都县畜牧兽医发展事务中心									公开02表
公开部门：重庆市丰都县畜牧兽医发展事务中心									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计		2,817.89	2,817.89
208	社会保障和就业支出	200.95	200.95
20805	行政事业单位养老支出	200.95	200.95
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.74	72.74
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.18	51.18
210	卫生健康支出	57.56	57.56
21011	行政事业单位医疗	57.56	57.56
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.66	22.66
213	农林水支出	2,519.05	2,519.05
21301	农业农村	1,645.80	1,645.80
2130101	行政运行	201.79	201.79
2130104	事业运行	863.75	863.75
2130108	病虫害控制	7.59	7.59
2130122	农业生产发展	371.11	371.11
2130135	农业资源保护修复与利用	26.84	26.84
2130153	农田建设	21.60	21.60
2130199	其他农业农村支出	153.11	153.11
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00	50.00
2130505	生产发展	50.00	50.00
21308	普惠金融发展支出	823.25	823.25
2130803	农业保险保费补贴	823.25	823.25
221	住房保障支出	40.33	40.33
22102	住房改革支出	40.33	40.33
2210201	住房公积金	40.33	40.33

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开部门：重庆市丰都县畜牧兽医发展事务中心							公开03表
公开部门：重庆市丰都县畜牧兽医发展事务中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		3,382.98	1,364.38	2,018.60
208	社会保障和就业支出	200.95	200.95
20805	行政事业单位养老支出	200.95	200.95
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.74	72.74
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.18	51.18
210	卫生健康支出	57.56	57.56
21011	行政事业单位医疗	57.56	57.56
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.66	22.66
213	农林水支出	3,084.15	1,065.54	2,018.60
21301	农业农村	1,741.36	1,065.54	675.82
2130101	行政运行	201.79	201.79
2130104	事业运行	863.75	863.75
2130108	病虫害控制	7.59		7.59
2130122	农业生产发展	391.87		391.87
2130135	农业资源保护修复与利用	26.84		26.84
2130153	农田建设	41.13		41.13
2130199	其他农业农村支出	208.39		208.39
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130505	生产发展	50.00		50.00
21308	普惠金融发展支出	1,292.78		1,292.78
2130803	农业保险保费补贴	1,292.78		1,292.78
221	住房保障支出	40.33	40.33
22102	住房改革支出	40.33	40.33
2210201	住房公积金	40.33	40.33

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开部门：重庆市丰都县畜牧兽医发展事务中心						公开04表
公开部门：重庆市丰都县畜牧兽医发展事务中心						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,817.89	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	200.95	200.95
		九、卫生健康支出	57.56	57.56
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	3,084.15	3,084.15
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	40.33	40.33
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	2,817.89	本年支出合计	3,382.98	3,382.98
年初财政拨款结转和结余	565.10	年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款	565.10
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	3,382.98	总计	3,382.98	3,382.98

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市丰都县畜牧兽医发展事务中心				公开05表
公开部门：重庆市丰都县畜牧兽医发展事务中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		3,382.98	1,364.38	2,018.60
208	社会保障和就业支出	200.95	200.95
20805	行政事业单位养老支出	200.95	200.95
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.74	76.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.74	72.74
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.18	51.18
210	卫生健康支出	57.56	57.56
21011	行政事业单位医疗	57.56	57.56
2101101	行政单位医疗	5.67	5.67
2101102	事业单位医疗	29.24	29.24
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.66	22.66
213	农林水支出	3,084.15	1,065.54	2,018.60
21301	农业农村	1,741.36	1,065.54	675.82
2130101	行政运行	201.79	201.79
2130104	事业运行	863.75	863.75
2130108	病虫害控制	7.59		7.59
2130122	农业生产发展	391.87		391.87
2130135	农业资源保护修复与利用	26.84		26.84
2130153	农田建设	41.13		41.13
2130199	其他农业农村支出	208.39		208.39
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50.00		50.00
2130505	生产发展	50.00		50.00
21308	普惠金融发展支出	1,292.78		1,292.78
2130803	农业保险保费补贴	1,292.78		1,292.78
221	住房保障支出	40.33	40.33
22102	住房改革支出	40.33	40.33
2210201	住房公积金	40.33	40.33

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开部门：重庆市丰都县畜牧兽医发展事务中心								公开06表
公开部门：重庆市丰都县畜牧兽医发展事务中心								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级经济分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,126.41	302	商品和服务支出	171.41	310	资本性支出	8.41
30101	基本工资	263.95	30201	办公费	12.57	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	57.99	30202	印刷费	2.82	31002	办公设备购置	8.41
30103	奖金	56.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	481.81	30205	水费	0.36	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.05	30206	电费	4.75	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	76.48	30207	邮电费	4.57	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	37.48	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.55	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	12.92	30211	差旅费	38.64	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	49.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	8.80	30213	维修（护）费	12.88	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	58.15	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	5.07	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.86	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	0.09	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	53.25	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	0.23	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	4.80	30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	31.04	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.25	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	30.68	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1,184.57	公用经费合计					179.81

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开部门：重庆市丰都县畜牧兽医发展事务中心							公开07表
公开部门：重庆市丰都县畜牧兽医发展事务中心							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开部门：重庆市丰都县畜牧兽医发展事务中心					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开部门：重庆市丰都县畜牧兽医发展事务中心				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	45.82
（一）支出合计	6.86	6.86	（一）行政单位
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	45.82
2．公务用车购置及运行维护费	3.00	3.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	3.00	3.00	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	3.86	3.86	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	3.86	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	66	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	411	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	0.20
三、培训费	—	5.07

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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丰都县畜牧兽医发展事务中心2023年度决算公开说明.docx

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