丰都县爱国卫生运动工作服务中心2023年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	11500230008686430A/2023-00018	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县卫生健康委员会
[ 成文日期 ]	2023-02-28	[ 发布日期 ]	2023-02-28

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	丰都县卫生健康委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-28
[ 发布日期 ]	2023-02-28

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责爱国卫生工作法规政策宣传；承担全县各级各单位落实爱国卫生工作、健康创建、城乡病媒生物防治、烟草控制等方面的业务指导工作；组织开展健康教育，普及卫生科学知识。

（二）单位构成。

本单位为丰都县卫生健康委员会下属二级单位，下设爱国卫生运动委员会办公室。事业单位编制4名，设主任一名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数89.26万元，其中：一般公共预算拨款89.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加7.43万元，主要是一般公共预算资金经费拨款增加7.43万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数93.22万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出8.92万元，卫生健康支出81万元，住房保障支出3.31万元。支出较去年增加11.39万元，主要是基本支出增加11.43万元，项目支出减少0.04万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入89.26万元，一般公共预算财政拨款支出89.26万元，比2022年增加7.43万元。其中：基本支出73.26万元，比2022年增加11.43万元，主要原因是基本工资和绩效工资增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出19.96万元，比2022年减少0.04万元，主要原因是严格控制项目经费支出，主要用于病媒生物防治相关重点工作。

丰都县爱国卫生运动工作服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.25万元，比2022年增加2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2022年减少0.75万元，主要原因是严格控制公务接待支出，减少不必要公务接待；公务用车运行维护费3.25万元，比2022年增加3.25万元；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年共1个项目实行了绩效目标管理，涉及资金量16万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：隆尧 联系方式：023-70609023

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丰都县爱国卫生运动工作服务中心 2023年部门预算公开表.xlsx

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丰都县爱国卫生运动工作服务中心 2023年部门预算情况说明.doc

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