一、部门基本情况

丰都县旅游开发建设管理委员会（正科级），为县政府的派出机构。

（一）职能职责

负责南天湖旅游区旅游开发建设管理的工作职责。

丰都县旅游开发建设管理委员会工作职责：

（1）负责在南天湖旅游区（以下简称旅游区）内宣传贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行县委、县政府有关决定、部署；研究制订旅游区相关行政管理制度并组织实施。

（2）负责编制旅游区发展规划、旅游区建设总体规划、控制性详细规划、专项规划等，对旅游区内规划实施监督管理。

（3）旅游区的行政管理采取县级相关行政部门授权、半授权和派驻方式实施。

（4）负责对旅游区内旅游资源和旅游设施进行开发、利用和保护。

（5）负责初审旅游区的投资项目，协助办理入区项目的有关手续。

（6）协助做好旅游区的征地拆迁、农户安置等工作。

（7）负责旅游区财务管理及各类政府性投资项目、资金的监督管理；负责旅游区内的投融资管理工作。

（8）负责旅游区内县级部门派驻单位和人员的日常管理和考核。

（9）负责旅管委及所属单位的安全生产和信访稳定工作。

（10）承办县政府交办的其它工作。

（二）机构设置

丰都县旅游开发建设管理委员会有二级预算单位3个，内设 11 个职能科室。分别为：丰都县旅游开发建设管理委员会（本级），内设3个科室，办公室、规划建设管理科、行政审批服务科。丰都县南天湖旅游区综合行政执法队，为县旅管委管理的副科级公益一类财政全额拨款事业单位，负责旅游区内行政执法工作，内设2个科室,法制科、执法科。丰都县旅游产业开发服务中心，为县旅管委管理的正科级公益一类财政全额拨款事业单位，主要履行南天湖旅游区的综合服务性职能，内设6个科室，综合科、计划财务科、游客投诉科、活动策划科、市政服务科、信息技术科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计10269.34万元，支出总计10269.34万元。收支较上年决算数增加9485.54万元，增长1210.20%，主要原因是增加项目资金，主要包括以下项目：结算厢坝组团5宗土地出让收入返还、南天湖景观工程、旅游扶贫项目、厢坝旅游集镇易地扶贫项目、中行融资租赁、ABC线、厢坝市政道路项目、丰都县仙女湖镇11人制社会足球场项目。

2.收入情况。2023年度收入合计10161.71万元，较上年决算数增加9383.91万元，增长1206.47%，主要原因是增加项目资金，主要包括以下项目：结算厢坝组团5宗土地出让收入返还；南天湖景观工程、旅游扶贫项目、厢坝旅游集镇易地扶贫项目、中行融资租赁、ABC线、厢坝市政道路项目；丰都县仙女湖镇11人制社会足球场项目。其中：财政拨款收入10161.71万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余107.62万元。

3.支出情况。2023年度支出合计10269.34万元，较上年决算数增加9485.54万元，增长1210.20%，主要原因是增加项目资金，主要包括以下项目：结算厢坝组团5宗土地出让收入返还；南天湖景观工程、旅游扶贫项目、厢坝旅游集镇易地扶贫项目、中行融资租赁、ABC线、厢坝市政道路项目；丰都县仙女湖镇11人制社会足球场项目。其中：基本支出815.53万元，占7.94%；项目支出9453.81万元，占92.06%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10269.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加9485.54万元，增长1210.20%。主要原因是增加项目资金，主要包括以下项目：结算厢坝组团5宗土地出让收入返还；南天湖景观工程、旅游扶贫项目、厢坝旅游集镇易地扶贫项目、中行融资租赁、ABC线、厢坝市政道路项目；丰都县仙女湖镇11人制社会足球场项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入9292.36万元，较上年决算数增加8537.49万元，增长1130.99%。主要原因是增加项目资金，主要包括以下项目：结算厢坝组团5宗土地出让收入返还；南天湖景观工程、旅游扶贫项目、厢坝旅游集镇易地扶贫项目、中行融资租赁、ABC线、厢坝市政道路项目；丰都县仙女湖镇11人制社会足球场项目。较年初预算数增加8571.14万元，增长1188.42%。主要原因是增加项目资金，主要包括以下项目：结算厢坝组团5宗土地出让收入返还；南天湖景观工程、旅游扶贫项目、厢坝旅游集镇易地扶贫项目、中行融资租赁、ABC线、厢坝市政道路项目；丰都县仙女湖镇11人制社会足球场项目。此外，年初财政拨款结转和结余107.62万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出9399.98万元，较上年决算数增加8639.11万元，增长1135.43%。主要原因是增加项目资金，主要包括以下项目：结算厢坝组团5宗土地出让收入返还；南天湖景观工程、旅游扶贫项目、厢坝旅游集镇易地扶贫项目、中行融资租赁、ABC线、厢坝市政道路项目；丰都县仙女湖镇11人制社会足球场项目。较年初预算数增加8678.76万元，增长1203.34%。主要原因是增加项目资金，主要包括以下项目：结算厢坝组团5宗土地出让收入返还；南天湖景观工程、旅游扶贫项目、厢坝旅游集镇易地扶贫项目、中行融资租赁、ABC线、厢坝市政道路项目；丰都县仙女湖镇11人制社会足球场项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出2523.56万元，占26.85%，较年初预算数增加1959.24万元，增长347.19%，主要原因是增加南天湖景观工程、旅游扶贫项目、厢坝旅游集镇易地扶贫项目、中行融资租赁、ABC线、厢坝市政道路项目；丰都县仙女湖镇11人制社会足球场项目；人员增加，经费增加。

（2）社会保障与就业支出104.96万元，占1.12%，较年初预算数增加22.38万元，增长27.10%，主要原因是新进人员的养老保险和年金经费增加，以及增加退休人员职业年金补缴部分。

（3）卫生健康支出34.87万元，占0.37%，与年初预算数持平。

（4）城乡社区支出6713.98万元，占71.43%，较年初预算数增加6713.98万元，增长100.00%，主要原因是增加厢坝组团5宗土地出让收入返还；南天湖景观工程、旅游扶贫项目、厢坝旅游集镇易地扶贫项目、中行融资租赁、ABC线、厢坝市政道路项目。

（5）住房保障支出22.61万元，占0.24%，较年初预算数减少16.83万元，下降42.67%，主要原因是清退2021-2023年单位职工住房公积金多交部分，财政扣减该项经费导致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出815.53万元。其中：人员经费719.10万元，较上年决算数增加96.71万元，增长15.54%，主要原因是人员增加，经费增加以及2021年度津补贴（超额绩效）清算，清算2020年超额绩效，职业年金做实部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费96.43万元，较上年决算数增加45.63万元，增长89.82%，主要原因是人员调动和晋级，经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、其他交通费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入869.35万元，较上年决算数增加846.42万元，增长3691.32%，主要原因是增加结算厢坝组团5宗土地出让收入返还；南天湖景观工程、旅游扶贫项目、厢坝旅游集镇易地扶贫项目、中行融资租赁、ABC线、厢坝市政道路项目。本年支出869.35万元，较上年决算数增加846.42万元，增长3691.32%，主要原因是结算厢坝组团5宗土地出让收入返还；南天湖景观工程、旅游扶贫项目、厢坝旅游集镇易地扶贫项目、中行融资租赁、ABC线、厢坝市政道路项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。 与上年支出数相比持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门无因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元，与上年持平。

公务接待费0.00万元，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与上年决算数持平。本年度培训费支出1.49万元，较上年决算数增加0.31万元，增长26.27%，主要原因是继续教育费用增加（含以前年度未报销的在本年度报销）。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出20.31万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.34万元、咨询费0.05万元、邮电费1.36万元、差旅费6.79万元、培训费：0.10万元、工会经费0.89万元、福利费1.97万元、其他交通费用6.78万元、其他商品和服务支出0.03万元等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较上年支出数减少13.66万元，下降40.21%，主要原因是人员调出，人员减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体、5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金9453.81万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

余春英  023-70750211

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。