一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位职能职责主要如下：1、宣传贯彻金融法律法规政策；2、协助引导金融机构服务经济社会发展；3、协助维护金融秩序，防范金融风险。

（二）机构设置

本单位是丰都县人民政府办公室所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位，设综合科、金融服务科2个职能科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计340.84万元，支出总计340.84万元。收支较上年决算数增加222.37万元，增长187.70%，主要原因是2023年度新增巨灾保险采购项目经费200万元。

2.收入情况。2023年度收入合计335.12万元，较上年决算数增加218.41万元，增长187.14%，主要原因是2023年度新增巨灾保险采购项目经费200万元。其中：财政拨款收入335.12万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余5.71万元。

3.支出情况。2023年度支出合计337.01万元，较上年决算数增加218.99万元，增长185.55%，主要原因是2023年度新增巨灾保险采购项目经费200万元。其中：基本支出128.56万元，占38.15%；项目支出208.45万元，占61.85%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余3.83万元，较上年决算数增加3.38万元，增长751.11%，主要原因是2023年度收公益性岗位人员经费3.72万元，当年未全部列支形成结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计340.84万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加222.37万元，增长187.70%。主要原因是2023年度新增巨灾保险采购项目经费200万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入335.12万元，较上年决算数增加218.41万元，增长187.14%。主要原因是2023年度新增巨灾保险采购项目经费200万元。

较年初预算数增加11.09万元，增长3.42%。主要原因是补发2021年超额绩效12.07万元未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余5.71万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出337.01万元，较上年决算数增加218.99万元，增长185.55%。主要原因是2023年度新增巨灾保险采购项目经费200万元。较年初预算数增加12.98万元，增长4.01%。主要原因是补发2021年超额绩效12.07万元未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.83万元，较上年决算数增加3.38万元，增长751.11%，主要原因是2023年度收公益性岗位人员经费3.72万元，当年未全部列支形成结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出316.42万元，占93.89%，较年初预算数增加14.57万元，增长4.83%，主要原因是补发2021年超额绩效12.07万元未纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出12.56万元，占3.73%，较年初预算数增加1.56万元，增长14.18%，主要原因是工资晋级调标，社保缴费基数增高，相应支出增加。

（3）卫生健康支出5.61万元，占1.67%，较年初预算数减少0.07万元，下降1.23%，主要原因是工资晋级调标，社保缴费基数增高，相应支出增加。

（4）住房保障支出2.42万元，占0.72%，较年初预算数减少3.08万元，下降56.00%，主要原因是2023年住房公积金缴费基数较2022年下调，住房公积金支出相应减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出128.56万元。其中：人员经费110.06万元，较上年决算数增加17.74万元，增长19.22%，主要原因是补发2021年超额绩效12.07万元工资晋级调资，社保缴费基数增高，相应支出增加。人员经费用途主要包括人员工资津补贴、社会保险缴费、住房公积金缴纳等。公用经费18.51万元，较上年决算数增加5.81万元，增长45.75%，主要原因是单位日常办公开支增加。公用经费用途主要包括单位日常运行相关支出，如办公费、水费、电费、物管费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.30万元，下降100.00%，主要原因是2023年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元；公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费0.00万元；公务接待费0.00万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.32万元，较上年决算数减少0.06万元，下降15.79%，主要原因是会议场次、人数均减少。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.06万元，下降100.00%，主要原因是2023年度本单位未开展培训活动。

（二）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额200.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出200.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购巨灾保险服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位对单位整体和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金211万元。详见附件。

（二）部门绩效评价情况

本单位对防范金融风险和打击非法集资工作经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金11万元，评价得分为100分，评价等次为优；对巨灾保险采购项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金200万元，评价得分100分，评价等次为优。在绩效评价中，发现年初预算绩效指标体系设置不够科学，细化考核指标量化不够合理；项目管理上需要进一步规范，预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高。下一步工作中将加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。同时严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：王海峡 023-70700366

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。